| DFB0182/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14,65 € |
01.07.2020 |
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,07 € |
01.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,70 € |
01.08.2020 |
|
|
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,10 € |
01.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,98 € |
01.09.2020 |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,59 € |
01.10.2020 |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,76 € |
01.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/20 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,36 € |
01.12.2020 |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,30 € |
01.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
75,47 € |
01.01.2019 |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,94 € |
01.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
78,25 € |
01.02.2019 |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,12 € |
01.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
74,21 € |
01.03.2019 |
|
|
20.04.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,48 € |
01.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,86 € |
01.04.2019 |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/19 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,08 € |
01.05.2019 |
|
|
29.06.2019 |
|
|
Faktúra |