DFB0118/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,36 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,21 € |
01.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.04.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,99 € |
01.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14,47 € |
01.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0186/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.05.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0200/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
75,84 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0203/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,16 € |
01.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0230/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,03 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0231/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.06.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0238/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,92 € |
01.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0242/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.07.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14,76 € |
01.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,78 € |
01.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0285/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.08.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
77,72 € |
01.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0292/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,99 € |
01.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0329/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,59 € |
01.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0320/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
69,25 € |
01.10.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0316/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.09.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |