DFB0207/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,18 € |
01.07.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0234/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,92 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0233/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73,64 € |
01.08.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0265/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,85 € |
01.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,14 € |
01.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0298/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15,99 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0286/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
74,68 € |
01.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0327/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73,43 € |
01.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0325/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,82 € |
01.11.2018 |
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0370/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,32 € |
01.12.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0363/18 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,61 € |
01.12.2018 |
|
|
12.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0006/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,54 € |
02.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,51 € |
01.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
89,44 € |
02.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0055/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,58 € |
01.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0056/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.01.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
28.02.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86,07 € |
02.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,82 € |
01.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0113/17 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.03.2017 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |