Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0210/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici | 31105394 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,58 € | 01.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0237/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici | 31105394 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,00 € | 01.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0264/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici | 31105394 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 30.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0266/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici | 31105394 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,23 € | 01.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0291/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici | 31105394 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0302/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici | 31105394 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,93 € | 01.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0331/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici | 31105394 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 30.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0336/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici | 31105394 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,66 € | 01.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0010/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici | 31105394 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,80 € | 31.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| Zmluva č. 00006/2013/DSS Sk | zmluva o poskytovaní verejných služieb + mobilný telefon | Domov soc.služieb pre deti a dospelých Skalica | 31105394 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 0,00 € | 28.02.2013 | 07.03.2013 | Nemová Mária | ekonómka | Zmluva | |||
| DFB0054/13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici | 31105394 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,02 € | 26.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0063/13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici | 31105394 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,59 € | 01.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0095/13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici | 31105394 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,60 € | 01.04.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0124/13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici | 31105394 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,07 € | 01.05.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0147/13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici | 31105394 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,78 € | 01.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0313/13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici | 31105394 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,64 € | 01.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0281/13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici | 31105394 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,00 € | 01.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0249/13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici | 31105394 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,64 € | 01.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0167/13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici | 31105394 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 29,10 € | 01.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0189/13 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici | 31105394 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,25 € | 01.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra |