Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0040/24 Objednávame si u Vás : servis a údržbu automobilu Škoda Fabia SI 111 BV v celkovej sume 319,87 € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 HÍLEK a spol., a.s. 36239542 319,87 € 07.06.2024 10.06.2024 Objednávka
DFB0212/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 61,78 € 05.06.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0211/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 146,79 € 05.06.2024 10.06.2024 Faktúra
0039/24 Objednávame si u Vás : predplatné časopisu " VRABČEK" na školský rok 2024/2025 10 čísiel v sume 14,50 € Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 ARES s. r. o. 31363822 14,50 € 04.06.2024 05.06.2024 Objednávka
DFB0209/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 M-MAS, s.r.o. 47179350 109,84 € 04.06.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0201/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 DEMIFOOD spol. s r.o. 36324124 229,34 € 04.06.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0197/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 PROFI V + K spol. s r.o. 31427103 180,00 € 04.06.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0199/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 456,20 € 03.06.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0202/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 146,04 € 03.06.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0196/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 212,26 € 03.06.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0200/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 RIKBA spol. s r.o. 31416071 160,00 € 03.06.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0195/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ 43555811 170,49 € 02.06.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0208/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,65 € 01.06.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0193/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 397,69 € 01.06.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0194/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 458,00 € 01.06.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0214/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 PROFIS, spol. s r.o. 34103201 89,72 € 31.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0205/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 170,50 € 31.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0210/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 144,12 € 31.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0213/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 VEPOS - SKALICA s.r.o. 34121633 64,80 € 31.05.2024 10.06.2024 Faktúra
DFB0198/24 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 140,00 € 31.05.2024 10.06.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »