| 0028/25 |
Objednávame si u Vás : servisnú prehliadku auta ŠKODA FABIA SI 111 BV |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
0,00 € |
20.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0026/25 |
Na základe osobného rozhovoru si u Vás objednávame : kuchynskú digitálnu váhu Typ T28 v celkovej sume 220,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Pipik s.r.o. |
50389921 |
|
220,00 € |
15.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0027/25 |
Objednávame si u Vás : prepravu osob dňa 17.5.2025 Skalica - Piešťany a späť / 8,00 - 17,00 /
v sume 280,- €
Pristavenie autobusu pred ZSS Skalica 8,00 hod
Odchod z Piešťan cca 17,00 hod |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MIBRO plus s.r.o. |
55183301 |
|
280,00 € |
15.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0165/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
130,90 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
52,66 € |
13.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0025/25 |
Na základe telefonického rozhovoru si u Vás objednávame : kalibráciu váh v ZSS v celkovej sume 213,41 € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Pipik s.r.o. |
50389921 |
|
213,41 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0164/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
27,68 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
71,71 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 316,91 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
91,97 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
KABSEN s.r.o. |
34142746 |
|
29,15 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
158,86 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
62,37 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Petra Andelová |
55980325 |
|
80,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
89,42 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,63 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
24,38 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
18,71 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
18,71 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
834,81 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
