| DFB0267/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
57,97 € |
22.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
93,34 € |
19.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0047/24 |
Objednávame si u Vás : údržbu a servis auta ZSS VW Caravelle SI 170 AZ v celkovej sume 300,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SPTS s.r.o. |
54412994 |
|
300,00 € |
17.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0048/24 |
Na základe cenovej ponuky č. N-SK016134 zo dňa 17.7.2024 si u Vás objednávame : 1 ks sada 3 odpadových košov na triedený odpad SORTIBOX , objem 3 x 35 l, farba antracit v sume 43,55 € / č. 121847 / |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
EMPORO, s. r. o. |
44562195 |
|
43,55 € |
17.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0049/24 |
Objednávame si u Vás : tepovanie kobercov a sedačiek v ZSS v celkovej sume 160,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Oľga Hrušecká |
45851573 |
|
160,00 € |
17.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0265/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
83,54 € |
14.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
146,83 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
655,31 € |
11.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
246,78 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
275,12 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,01 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
81,18 € |
10.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,35 € |
08.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
205,71 € |
08.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0046/24 |
Objednávame si u Vás revíziu plynových kotlov a komína v celkovej sume 1680,- € |
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
RIKBA spol. s r.o. |
31416071 |
|
1 680,00 € |
08.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0256/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
|
146,87 € |
07.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 157,36 € |
03.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
100,66 € |
02.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
DEMIFOOD spol. s r.o. |
36324124 |
|
75,55 € |
02.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
16,48 € |
01.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
