Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0012/23 Na základe telefonického rozhovoru si u Vás objednávame tovar dľa prílohy v celkovej sume Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 490,00 € 29.03.2023 30.03.2023 Objednávka
0011/23 Na základe mailovej komunikácie si u Vás objednávame tovar - zdravotnícky materiál v celkovej hodnote 370,60 € / poštovné / Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 370,60 € 28.03.2023 29.03.2023 Objednávka
DFB0079/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 370,60 € 28.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFB0078/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 245,10 € 27.03.2023 30.03.2023 Faktúra
0010/23 objednávame si u Vás : tlač Veľkonočných pohľadníc v počte 200 ks v sume 150,- e Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Michal Vlčej - PATRINO 44823495 150,00 € 23.03.2023 24.03.2023 Objednávka
DFB0077/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 56,12 € 22.03.2023 30.03.2023 Faktúra
DFB0076/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Navzájom lepší, občianske združenie 51564882 320,00 € 20.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0074/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 136,24 € 20.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0073/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 174,05 € 20.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0075/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 RM Gastro-JAZ, s.r.o. 34153004 368,69 € 17.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0071/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 220,88 € 17.03.2023 28.03.2023 Faktúra
0009/23 Objednávame si u Vás : opravu konvektomatu Zanussi v celkovej hodnote 368,69 EUR Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 RM Gastro-JAZ, s.r.o. 34153004 368,69 € 16.03.2023 15.03.2023 Objednávka
DFB0072/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 144,75 € 13.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0069/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 314,87 € 13.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0067/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Orange Slovensko, a.s. 35697270 17,24 € 10.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB0065/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 242,06 € 09.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB0070/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 163,18 € 09.03.2023 28.03.2023 Faktúra
DFB0066/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 KABSEN s.r.o. 34142746 9,48 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFB0060/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 498,79 € 06.03.2023 13.03.2023 Faktúra
DFB0056/23 Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica 31105394 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 963,00 € 01.03.2023 10.03.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 »