| DFB0281/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,00 € |
01.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,64 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,10 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,25 € |
01.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/13 |
|
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,36 € |
01.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |