| DFB0164/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,30 € |
01.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,34 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,48 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,70 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,81 € |
01.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,84 € |
01.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,34 € |
01.11.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,60 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,98 € |
01.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,90 € |
01.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.03.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,51 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,17 € |
01.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/21 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,72 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |