| DFB0126/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,66 € |
01.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
75,96 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,57 € |
01.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,87 € |
01.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,01 € |
01.09.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,76 € |
01.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,56 € |
05.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,46 € |
01.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,34 € |
01.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,51 € |
01.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,58 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,35 € |
01.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,16 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,10 € |
01.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,94 € |
01.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |