| DFB0007/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,51 € |
01.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,58 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,35 € |
01.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
56,16 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,10 € |
01.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
01.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,94 € |
01.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,30 € |
01.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,34 € |
01.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,48 € |
01.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,70 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
55,81 € |
01.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/22 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,84 € |
01.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |