| DFB0003/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,96 € |
01.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,26 € |
04.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,24 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,71 € |
04.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,49 € |
01.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,88 € |
01.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,60 € |
01.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,81 € |
01.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,18 € |
01.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,65 € |
01.06.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,35 € |
08.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,64 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,26 € |
01.09.2024 |
|
|
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,83 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,06 € |
01.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/24 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,23 € |
01.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,49 € |
01.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,71 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,10 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
|
Zariadenie sociálnych služieb pre deti a dospelých Zelený dom Skalica |
31105394 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,99 € |
01.04.2023 |
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |