MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Beethovenova 5, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0338/18 | vyúčtovanie EE 072018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 321,69 € | 31.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0332/18 | záloha EE 082017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 169,28 € | 26.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0331/18 | záloha EE 082018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 213,88 € | 26.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0389/18 | spotreba EE 082018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 233,68 € | 31.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0388/18 | spotreba EE 082018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 396,99 € | 31.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0378/18 | záloha EE 082018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 213,88 € | 27.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0377/18 | záloha EE 082018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 169,28 € | 27.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0440/18 | vyúčtovanie EE 092018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 264,85 € | 30.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0439/18 | vyúčtovanie EE 092018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 442,10 € | 30.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0425/18 | záloha EE 102018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 213,88 € | 25.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0424/18 | záloha EE 102018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 169,28 € | 25.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0491/18 | vyúčtovanie EE 102018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 286,97 € | 31.10.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0490/18 | vyúčtovanie EE 102018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 555,62 € | 31.10.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0481/18 | záloha EE 112018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 213,88 € | 26.10.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0479/18 | záloha EE 112018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 169,28 € | 26.10.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0543/18 | vyúčtovanie EE 112018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 220,46 € | 30.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0542/18 | vyúčtovanie EE 112018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 978,93 € | 30.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0530/18 | záloha EE 122018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 213,88 € | 27.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0529/18 | záloha EE 122018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 169,28 € | 27.11.2018 | 19.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0593/18 | vyúčtovanie EE 122018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 680,28 € | 31.12.2018 | 23.02.2019 | Faktúra |