MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Beethovenova 5, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0251/19 | záloha EE 062019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 253,79 € | 28.05.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0273/19 | vyúčtovanie EE 052019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 362,99 € | 31.05.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0272/19 | vyúčtovanie EE 052019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 429,38 € | 31.05.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0315/19 | vyúčtovanie EE 062019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 472,36 € | 30.06.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0314/19 | vyúčtovanie EE 062019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 131,09 € | 30.06.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0364/19 | vyúčtovanie EE 072019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 514,41 € | 31.07.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0297/19 | záloha EE 072019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 253,79 € | 26.06.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0296/19 | záloha EE 072019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 156,38 € | 26.06.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0365/19 | vyúčtovanie EE 072019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 184,21 € | 31.07.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0354/19 | záloha EE 082019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 156,38 € | 29.07.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0353/19 | záloha EE 082019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 253,79 € | 29.07.2019 | 31.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0422/19 | vyúčtovanie EE 082019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 081,19 € | 31.08.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0421/19 | vyúčtovanie EE 082019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 486,34 € | 31.08.2019 | 19.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0400/19 | záloha EE 092019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 156,38 € | 26.08.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0399/19 | záloha EE 092019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 253,79 € | 26.08.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0470/19 | vyúčtovanie EE 092019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 451,15 € | 30.09.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0469/19 | vyúčtovanie EE 092019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 490,06 € | 30.09.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0455/19 | záloha EE 102019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 253,79 € | 24.09.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0454/19 | záloha EE 102019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 156,38 € | 24.09.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0541/19 | vyúčtovanie EE 102019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 466,32 € | 31.10.2019 | 20.12.2019 | Faktúra |