MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Beethovenova 5, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0494/17 | vyúčtovanie EE 102017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 297,55 € | 31.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0517/17 | záloha EE 122017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 144,32 € | 27.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0518/17 | záloha EE 122017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 173,34 € | 27.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0530/17 | vyúčtovanie EE 112017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 780,26 € | 30.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0531/17 | vyúčtovanie EE 112017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 370,46 € | 30.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0566/17 | vyúčtovanie EE 122017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 416,72 € | 31.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0567/17 | vyúčtovanie EE 122017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 325,72 € | 31.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0035/16 | záloha EE 022016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 119,88 € | 27.01.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0240/16 | vyúčtovanie EE 052016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 249,58 € | 31.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0239/16 | vyúčtovanie EE 052016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 535,39 € | 31.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0049/16 | vyúčtovanie EE 012016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 164,56 € | 31.01.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0008/16 | záloha EE 012016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 037,06 € | 01.01.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0079/16 | záloha EE 032016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 119,88 € | 23.02.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0007/16 | záloha EE 012016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 198,91 € | 01.01.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0034/16 | záloha EE 022016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 170,04 € | 27.01.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0053/16 | spotreba EE 012016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 9 058,84 € | 31.01.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0080/16 | záloha EE 032016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 170,04 € | 23.02.2016 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0087/16 | spotreba EE 022016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 193,16 € | 29.02.2016 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0090/16 | spotreba EE 022016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 212,42 € | 29.02.2016 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0120/16 | záloha EE 042016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 119,88 € | 28.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra |