Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0022/24 oprava osobitného výťahu Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 0,00 € 29.02.2024 29.02.2024 Objednávka
0021/24 -5ks Clax ENZI / 20 l bal. -5ks Clax Build /20 l bal. -5ks Clax Personril / 20 l bal. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Perfect Distribution a.s. 47719150 0,00 € 23.02.2024 23.02.2024 Objednávka
Zmluva č. 4/2024/DSSHB Uhradenie ekonomicky oprávnených nákladov (EON) za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar 00596493 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 0,00 € 20.02.2024 31.12.2024 26.02.2024 Mgr. Béla Fenes riaditeľ DSS Zmluva
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 16/2023/DSSHB) Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 24.11.2023 - Rekonštrukcia strechy Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar 00596493 STAVRECO B & B, s.r.o. 36219282 21 803,64 € 19.02.2024 19.02.2024 Mgr. Béla Fenes riaditeľ DSS Zmluva
0020/24 4x Canon Toner /blue, yellow, black, magenta/ 4x EPSON Toner /blue, yellow, black, magenta/ 1x OKI toner 412Xn Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Heizer Zoltán 44110707 0,00 € 19.02.2024 19.02.2024 Objednávka
DFB0088/24 vyúčtovanie spotreby vody od 10.10.2023-12.02.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 -69,76 € 16.02.2024 27.02.2024 Faktúra
0016/24 stropná doska 60x60 - 30ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 KVINTET spol. s r.o. 30997119 0,00 € 14.02.2024 14.02.2024 Objednávka
0017/24 -miska na guláš 100ks - 2bal. -pohár 0,2l/100 ks - 8ks -menu box 2 dielny 125ks - 3ks -lyžica premium 100ks - 2ks -tanier okruhly 22cm 50ks - 4ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 GT. s.r.o. 45912602 0,00 € 14.02.2024 14.02.2024 Objednávka
0018/24 -GKBI 12,5mm 2,4m2 - 3ks -profil UD30 - 39m -profil CD60 - 9m -SR 25 1000ks - 1ks -Al-roh 2,5x2,5m 5ks -Al-roh 1/2x2,5 m - 5ks -Super rigips 5kg - 1ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Ernest Csánó 33471011 0,00 € 14.02.2024 14.02.2024 Objednávka
0019/24 -LED panel Emos 60x60 neutr.biela 10 ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Oskar Rublik - Telervis 33468915 0,00 € 14.02.2024 14.02.2024 Objednávka
DFB0062/24 materiál do spotreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Ernest Csánó 33471011 93,35 € 13.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0061/24 LED panel EMOS Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Oskar Rublik - Telervis 33468915 415,00 € 13.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0065/24 materiál na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 GT. s.r.o. 45912602 108,25 € 12.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0068/24 holičské práce za 1/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Kissová Kristina 35019204 2 517,20 € 12.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0058/24 materiál na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 KVINTET spol. s r.o. 30997119 186,07 € 12.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0079/24 za servisné a revízne činnosti na elektr.zariad. a EPS 2/2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 948,00 € 12.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB0076/24 Cedrus Atlantica, univer.subs. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 CERCIS, s. r. o. 50628020 198,01 € 12.02.2024 27.02.2024 Faktúra
DFB0059/24 Na základe Zml.o poskyt.služ. k programu Kuchyňa služby za rok 2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 PROMYS soft,s.r.o 36276847 432,00 € 10.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0064/24 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 396,86 € 10.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0063/24 Pravidelné servisné práce za jan.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 EF Energy, s. r. o. 54601568 540,00 € 08.02.2024 19.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »