Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0120/23 -deratizačné práce budove DSS Horný Bar Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Derakat, s.r.o. 45330662 0,00 € 21.09.2023 21.09.2023 Objednávka
0119/23 -48 ks tanier plytký -48 ks tanier hlboký -2 bal/250ks papierový obrúsok -18 ks kalich -1 ks chafing Elegance s okienkom -2 ks Hendi Pasa Horák 200 g Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 S.k.Glass 32304544 0,00 € 20.09.2023 21.09.2023 Objednávka
0118/23 -1 ks Tabletz -2 ks kábel FTP cat5e305m -3 ks Toner HP 85A -3 ks Toner HP 78a Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tomáš Csörgő- CsT service 47050420 0,00 € 18.09.2023 20.09.2023 Objednávka
DFB0423/23 PHM Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovnaft a.s. 31322832 150,12 € 18.09.2023 21.09.2023 Faktúra
0116/23 - 1 ks počítač Acer Aspire C 24-1700 ALL-IN-ONE 23,8" s príslušenstvom Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Heizer Zoltán 44110707 0,00 € 14.09.2023 15.09.2023 Objednávka
0117/23 - 6 ks toner kompat. HP CE 285 A/CB435C/CB 436 - 3 ks toner kompat. HP CF 283A - 2 ks toner kompat. 45807106 pro tisk. OKI - 3 ks toner kompat. HP CE 278A - 1 ks toner OKI B 412 - 1 ks obrazový válec OKI Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Heizer Zoltán 44110707 0,00 € 14.09.2023 15.09.2023 Objednávka
DFB0417/23 oprava výťahu Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 158,40 € 14.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFB0421/23 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 406,33 € 14.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFB0420/23 PC+IT materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Heizer Zoltán 44110707 1 211,00 € 14.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFB0419/23 tonery na sklad Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Heizer Zoltán 44110707 636,00 € 14.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFB0418/23 Servisná práca IT Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Heizer Zoltán 44110707 720,00 € 14.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFB0415/23 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 582,51 € 12.09.2023 21.09.2023 Faktúra
0113/23 -30 ks čip k dochádzkovému systému Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 IRESOFT s.r.o. 26297850 0,00 € 11.09.2023 11.09.2023 Objednávka
0114/23 5 bal. pohár ECONOMY70 mm/100 ks/ 2dcl 2 bal šálka na polievku 500ml PP/100 ks 2 bal fólia na pečenie DELICIA 40x36 cm 2 bal.papier. tanier biely 23 cm RECY 100 ks 2 bal papierový phár coffe to go 280 ml/50ks Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 S.k.Glass 32304544 0,00 € 11.09.2023 11.09.2023 Objednávka
0115/23 oprava osobného výťahu Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 0,00 € 11.09.2023 12.09.2023 Objednávka
DFB0410/23 30 ks čípový prívesok Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 IRESOFT s.r.o. 26297850 138,00 € 11.09.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB0407/23 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 169,42 € 11.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFB0408/23 spotr.materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 S.k.Glass 32304544 55,05 € 11.09.2023 21.09.2023 Faktúra
DFB0416/23 pekárske výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 325,79 € 10.09.2023 21.09.2023 Faktúra
Zmluva č. 11/2023/DSSHB Pekárenský tovar od 01.10.2023 do 30.09.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 0,00 € 08.09.2023 01.10.2023 30.09.2024 13.09.2023 Mgr. Béla Fenes riaditeľ Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »