| 0120/23 |
-deratizačné práce budove DSS Horný Bar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
|
0,00 € |
21.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0119/23 |
-48 ks tanier plytký
-48 ks tanier hlboký
-2 bal/250ks papierový obrúsok
-18 ks kalich
-1 ks chafing Elegance s okienkom
-2 ks Hendi Pasa Horák 200 g |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
20.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0118/23 |
-1 ks Tabletz
-2 ks kábel FTP cat5e305m
-3 ks Toner HP 85A
-3 ks Toner HP 78a |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tomáš Csörgő- CsT service |
47050420 |
|
0,00 € |
18.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0423/23 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
150,12 € |
18.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0116/23 |
- 1 ks počítač Acer Aspire C 24-1700 ALL-IN-ONE 23,8" s príslušenstvom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
14.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0117/23 |
- 6 ks toner kompat. HP CE 285 A/CB435C/CB 436
- 3 ks toner kompat. HP CF 283A
- 2 ks toner kompat. 45807106 pro tisk. OKI
- 3 ks toner kompat. HP CE 278A
- 1 ks toner OKI B 412
- 1 ks obrazový válec OKI
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
14.09.2023 |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0417/23 |
oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
158,40 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/23 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
406,33 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/23 |
PC+IT materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
1 211,00 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/23 |
tonery na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
636,00 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/23 |
Servisná práca IT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
720,00 € |
14.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
582,51 € |
12.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0113/23 |
-30 ks čip k dochádzkovému systému |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
0,00 € |
11.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0114/23 |
5 bal. pohár ECONOMY70 mm/100 ks/ 2dcl
2 bal šálka na polievku 500ml PP/100 ks
2 bal fólia na pečenie DELICIA 40x36 cm
2 bal.papier. tanier biely 23 cm RECY 100 ks
2 bal papierový phár coffe to go 280 ml/50ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
11.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0115/23 |
oprava osobného výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
0,00 € |
11.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0410/23 |
30 ks čípový prívesok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
138,00 € |
11.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/23 |
Mäso, mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
169,42 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/23 |
spotr.materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
55,05 € |
11.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/23 |
pekárske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
325,79 € |
10.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2023/DSSHB |
Pekárenský tovar od 01.10.2023 do 30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
0,00 € |
08.09.2023 |
01.10.2023 |
30.09.2024 |
13.09.2023 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ |
Zmluva |
