Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 6/2025/DSSHB na zlepšenie podmienok poskytovania sociálnych služieb v tomto zariadení sociálnych služieb Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar 00596493 Lekáreň LEVANDUĽA 36227889 200,00 € 15.05.2025 15.05.2025 Mgr. Béla Fenes riaditeľ DSS Zmluva
0063/25 školenie prvej pomoci dňa 16.05.2025 pre účastníkov: Levická D, Fodorová E., Heller J., Fenesová E, S. Krajňáková Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda 00415944 0,00 € 14.05.2025 14.05.2025 Objednávka
DFB0210/25 servisné práce za apríl 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 EF Energy, s. r. o. 54601568 553,50 € 09.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0211/25 servisné a revízne činnosti za 05/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 917,58 € 09.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0212/25 Vyúčtovanie spotreby energie za 4/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Encare, s.r.o. 52302555 -2 328,59 € 09.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0201/25 mrazené výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tashy Agrotrade s.r.o. 17638135 977,01 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0202/25 Naloženie a odvoz veľkoobj.kontajnera 04/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Gulázsi s.r.o. 51929724 825,99 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0204/25 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 437,29 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0209/25 kuchynský skladový materiál Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 S.k.Glass 32304544 878,94 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0206/25 potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mabonex Slovakia spol.s.r.o 31428819 628,37 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0205/25 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 260,77 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0207/25 mäso a mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 439,58 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0203/25 za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP marec-apríl 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Ing.Klára Lászlóová 43125981 400,00 € 07.05.2025 15.05.2025 Faktúra
0061/25 5 ks nerez pokrievka 3 súpr. kalich lik. 65 ml/6ks - 4 ks nôž univerzálny -15 ks pasta horák hendi 200 g -12 ks krčah Bistro 1,85 l + veko - 6 ks pokrievka 2/3 - 6 ks nádoba 2/3 štandard 65 mm - 1 ks gastropekáč PB 11,6 ks 650x540x300 mm 10 ks gastron Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 S.k.Glass 32304544 0,00 € 06.05.2025 06.05.2025 Objednávka
DFB0199/25 PHM Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovnaft a.s. 31322832 226,42 € 06.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0198/25 Poplatky za telekomunikačné služby za 04/2025-mobil.internet Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 108,66 € 06.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0200/25 činnosť zodpovednej osoby za máj 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Krši s.r.o. 50532464 36,90 € 06.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0193/25 zber a odvoz nebezpečného nákladu Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 PolyStar s.r.o 36552119 35,67 € 05.05.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0196/25 Poplatky za telekomunikačné služby za 04/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 251,72 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0197/25 Poplatky za telekomunikačné služby za 04/2025-internet Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 25,62 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra