| 0172/25 |
5ks kniha záznamová A4 3,60€ kus
10ks kniha zázn. A5 3,10€ kus
50ks zdrav.záznam 0,60€ kus
2ks kreat.set 11,90€ kus
2ks kreat.set 3,50€ kus
2ks guľ.pero 1,30€ kus
10ks pero pilot 2,90€ kus
5ks príjm.doklad 1,10€ kus
3ks rýchloviazač hrubý 1,20€ kus
5 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
0,00 € |
11.12.2025 |
|
|
13.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 18/2025/DSSHB |
mrazené suroviny, potraviny a vajce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
TASHY AGROTRADE, spol. s r.o. |
17638135 |
|
0,00 € |
09.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
12.12.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 19/2025/DSSHB |
mlieko, mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
NARIAS, s.r.o. |
36257303 |
|
0,00 € |
09.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
12.12.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 20/2025/DSSHB |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
FEJES OTTO A SYN s.r.o. |
44779321 |
|
0,00 € |
09.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
12.12.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 21/2025/DSSHB |
dodávka ovocia a zeleniny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
NARIAS, s.r.o. |
36257303 |
|
0,00 € |
09.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
12.12.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| Zmluva č. 22/2025/DSSHB |
pekárenský tovar a výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
0,00 € |
09.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
12.12.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0171/25 |
- 60 ks gastro misa
- 10 ks farebný papier,
- 6 ks nožnice,
- 2 vymaľ. aktiviy ,
- 150 ks farebný papier,
-200 ks výkresy,
- 14 ks farbičky ,
- 1 ks lepiaci pistol,
- 1 ks mandala vymaľ. ,
- 4 ks tempera,
-2 ks des. papier,
-6 lepidlo tekuté,
- 5 ks lep |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AFIX |
32326718 |
|
0,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0170/25 |
- 1 ks Kärcher vysávač |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
0,00 € |
05.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0564/25 |
vyúčtovacia faktúra k predplatnému časopisu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DUEL-PRESS s.r.o |
35722517 |
|
125,50 € |
03.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2025/DSSHB |
Vykonávanie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Ing. Klára Lászlóová |
43125981 |
|
0,00 € |
03.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
05.12.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| DFB0553/25 |
Servis auta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
1 325,90 € |
01.12.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0168/25 |
- 1 ks tlačiareň + scaner Canom image RUNNER 1643i II
- 1 ks toner T06 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
0,00 € |
30.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0166/25 |
-vysokotlakové čistenie odpadových potrubí kuchyne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
|
0,00 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0169/25 |
- 20 ks spray proti parazitám ENVIROSCAB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
0,00 € |
28.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0164/25 |
Objednávame si u Vás poukážky na nákup vianočných darčekov 63ks x 70,00 € v celkovej hodnote 4.410,-€ |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tesco Stores SR a.s. |
31321828 |
|
0,00 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0163/25 |
odvoz zmesí tukov a olejov z lapače tukov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
|
0,00 € |
25.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0550/25 |
za prednášku na tému: Úctivá komunikácia s prijímateľmi... |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
290,00 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/25 |
vodárske práce a materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
JOCO MONT s.r.o. |
52426726 |
|
516,48 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0167/25 |
vysekávanie dlažby, penetrácia, nivelizácia, inštalácia PVC , lepenie prechody s páskou, výmena hrany -v kuchyni DSS
Celková cena 1 082,70 EUR s DPH |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VENTH s. r. o. |
53551524 |
|
0,00 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFO0069/25 |
tabakové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 598,00 € |
25.11.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
