| Zmluva č. 6/2025/DSSHB |
na zlepšenie podmienok poskytovania sociálnych služieb v tomto zariadení sociálnych služieb |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar, Horný Bar 226, 930 33 Horný Bar |
00596493 |
Lekáreň LEVANDUĽA |
36227889 |
|
200,00 € |
15.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mgr. Béla Fenes |
riaditeľ DSS |
Zmluva |
| 0063/25 |
školenie prvej pomoci dňa 16.05.2025 pre účastníkov:
Levická D, Fodorová E., Heller J., Fenesová E,
S. Krajňáková |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda |
00415944 |
|
0,00 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0210/25 |
servisné práce za apríl 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
servisné a revízne činnosti za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Vyúčtovanie spotreby energie za 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-2 328,59 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
977,01 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Naloženie a odvoz veľkoobj.kontajnera 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
825,99 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
437,29 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
kuchynský skladový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
878,94 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
628,37 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
260,77 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
439,58 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP marec-apríl 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0061/25 |
5 ks nerez pokrievka
3 súpr. kalich lik. 65 ml/6ks
- 4 ks nôž univerzálny
-15 ks pasta horák hendi 200 g
-12 ks krčah Bistro 1,85 l + veko
- 6 ks pokrievka 2/3
- 6 ks nádoba 2/3 štandard 65 mm
- 1 ks gastropekáč PB 11,6 ks 650x540x300 mm
10 ks gastron |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
0,00 € |
06.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0199/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
226,42 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 04/2025-mobil.internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
108,66 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
činnosť zodpovednej osoby za máj 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,90 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
zber a odvoz nebezpečného nákladu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
35,67 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
251,72 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 04/2025-internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
