MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Beethovenova 5, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0001/21 | vyúčtovanie EE 122020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 713,53 € | 31.12.2020 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0004/21 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 937,72 € | 28.12.2020 | 31.03.2021 | Faktúra | ||||||
| DFB0002/21 | záloha EE 012021 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 137,75 € | 28.12.2020 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0057/19 | vyúčtovanie EE 012019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 158,66 € | 31.01.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0058/19 | vyúčtovanie EE 012019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 159,42 € | 31.01.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0004/19 | záloha EE 012019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 169,28 € | 02.01.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0003/19 | záloha EE 012019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 213,88 € | 02.01.2019 | 23.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0042/19 | záloha EE 022019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 156,38 € | 29.01.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0041/19 | záloha EE 022019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 253,79 € | 30.01.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0091/19 | záloha EE 032019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 253,79 € | 25.02.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0090/19 | záloha EE 032019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 156,38 € | 25.02.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0160/19 | vyúčtovanie EE 032019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 169,85 € | 01.04.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0159/19 | vyúčtovanie EE 032019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 506,97 € | 01.04.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0108/19 | vyúčtovanie EE 022019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 354,59 € | 28.02.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0107/19 | vyúčtovanie EE 022019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 128,45 € | 28.02.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0210/19 | vyúčtovanie EE 042019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 977,53 € | 30.04.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0209/19 | vyúčtovanie EE 042019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 347,38 € | 30.04.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0144/19 | záloha EE 042019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 156,38 € | 25.03.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0143/19 | záloha EE 042019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 253,79 € | 25.03.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0204/19 | záloha EE 052019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 156,38 € | 25.04.2019 | 26.07.2019 | Faktúra |