MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Beethovenova 5, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0490/16 | vyúčtovanie EE 102016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 326,90 € | 31.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0514/16 | záloha EE 112016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 170,04 € | 25.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0515/16 | záloha EE 112016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 119,88 € | 25.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0538/16 | vyúčtovanie EE 112016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 390,42 € | 30.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0539/16 | vyúčtovanie EE 112016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 125,15 € | 30.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0593/16 | vyúčtovanie EE 122016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 238,02 € | 31.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0594/16 | vyúčtovanie EE 122016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 034,61 € | 31.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0003/17 | záloha EE 012017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 170,04 € | 27.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0004/17 | záloha EE 012017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 119,88 € | 27.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0059/15 | vyúčtovanie EE 012015 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 151,40 € | 31.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0058/15 | vyúčtovanie EE 012015 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 402,92 € | 31.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0009/15 | záloha EE 012015 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 169,49 € | 02.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0008/15 | záloha EE 012015 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 085,19 € | 02.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0047/15 | záloha EE 022015 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 037,06 € | 30.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0152/15 | vyúčtovanie EE 032015 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 660,15 € | 31.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0151/15 | vyúčtovanie EE 032015 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 241,22 € | 31.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0101/15 | záloha EE 032015 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 037,06 € | 27.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0202/15 | spotreba EE 042015 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 915,23 € | 30.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0181/15 | záloha EE 052015 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 198,91 € | 24.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0102/15 | záloha EE 032015 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 198,91 € | 27.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra |