MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Beethovenova 5, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0338/17 | vyúčtovanie EE 072017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 482,40 € | 31.07.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0370/17 | záloha EE 092017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 144,32 € | 25.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0371/17 | záloha EE 092017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 173,34 € | 25.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0387/17 | vyúčtovanie EE 082017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 285,16 € | 31.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0388/17 | vyúčtovanie EE 082017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 503,61 € | 31.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0421/17 | záloha EE 102017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 173,34 € | 26.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0422/17 | záloha EE 102017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 144,32 € | 26.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0435/17 | vyúčtovanie EE 092017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 522,20 € | 30.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0436/17 | vyúčtovanie EE 092017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 360,11 € | 30.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0471/17 | záloha EE 112017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 173,34 € | 25.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0472/17 | záloha EE 112017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 144,32 € | 25.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0493/17 | vyúčtovanie EE 102017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 999,17 € | 31.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0494/17 | vyúčtovanie EE 102017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 297,55 € | 31.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0517/17 | záloha EE 122017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 144,32 € | 27.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0518/17 | záloha EE 122017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 173,34 € | 27.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0530/17 | vyúčtovanie EE 112017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 780,26 € | 30.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0531/17 | vyúčtovanie EE 112017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 370,46 € | 30.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0566/17 | vyúčtovanie EE 122017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 416,72 € | 31.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0567/17 | vyúčtovanie EE 122017 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 325,72 € | 31.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0035/16 | záloha EE 022016 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 119,88 € | 27.01.2016 | 17.12.2018 | Faktúra |