| DFB0426/26 |
účastnícky poplatok - Základná finančná kontrola po novele 29.9.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
170,97 € |
25.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/26 |
odvoz a uloženie veľkoobjemového kontajnera za september 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
825,56 € |
22.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/26 |
za aviváž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
475,27 € |
21.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/26 |
za zdravotnícku starostlivosť za 08/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
21.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/26 |
plachty, osušky, uteráky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AGAL Textil Servis s.r.o |
47553651 |
|
2 091,00 € |
21.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/26 |
zdravotná obuv |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AGAL Textil Servis s.r.o |
47553651 |
|
487,23 € |
21.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/26 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
61,50 € |
21.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/26 |
skupinová supervízia, prednáška úctivá komunikácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
429,00 € |
18.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/26 |
samolepiaca páska Brother |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Print-Office s.r.o. |
54085292 |
|
94,96 € |
18.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
614,97 € |
18.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
547,42 € |
18.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/26 |
posteľné prádlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EMI-EU s.r.o. |
46726608 |
|
891,45 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/26 |
za činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
14.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
507,89 € |
14.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/26 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za 8/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 646,36 € |
14.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/26 |
revízie a servis požiarnych, vzduchotech. a zdvíhacích zariadení za október 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
476,01 € |
10.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/26 |
Odborné prehliadky, odb.skúšky, kontrola el. zariadení a el. pož. signalizácie za septermber 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
445,26 € |
10.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
501,99 € |
10.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/26 |
pedikúra 77x |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
616,00 € |
09.09.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/26 |
za posk. služžby v obl. BOZP-OPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
08.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/26 |
za internet 8/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
113,70 € |
08.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
466,43 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
208,86 € |
08.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/26 |
za účtovné služby za 8/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
2 400,00 € |
07.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
208,61 € |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0007/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
273,46 € |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0005/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
136,42 € |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/26 |
termo nádoby 53l, termobox 46L |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
216,32 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
177,83 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/26 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
291,15 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
