| DFB0361/24 |
spotrebný materiál , mat. na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
400,62 € |
17.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
400,85 € |
11.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
28,80 € |
11.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
59,59 € |
11.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
770,58 € |
11.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
IT služby 2.Q2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr.Csizmadia Zoltan CODE-X |
35021055 |
|
72,00 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
493,95 € |
10.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/24 |
stolárske práce- vyhotov. obkladov v jednálni |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
500,00 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
za servisné a revízne činnosti na elektr. zariadeniach a EPS 7/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
948,00 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
317,89 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
holenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Kissová Kristina |
35019204 |
|
2 250,40 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
Prednáška -Úctivá komunikácia s prijímateľmi v kolekt. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
260,00 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,00 € |
04.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
401,26 € |
04.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
vajcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
28,80 € |
04.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
63,52 € |
04.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
90,59 € |
04.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
75,65 € |
04.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
182,65 € |
03.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/24 |
Mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
335,00 € |
03.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
za právo uživanie IS Cygnus SK |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IRESOFT s.r.o. |
26297850 |
|
1 873,58 € |
03.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
211,44 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
242,85 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
čistiace a toaletné potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 364,28 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
servisné práce za jún 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
540,00 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,00 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
99,98 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
Poplatky za telekomunikačné služby -pevné linky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
239,16 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
záloha na elektrickú energiu 07/2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 559,40 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP za obd.máj-jún 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
360,00 € |
01.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
