Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0216/22 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 216,23 € 20.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0214/22 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 199,30 € 16.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0215/22 PHM Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovnaft a.s. 31322832 36,81 € 15.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0211/22 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 208,71 € 13.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0218/22 mrazené výrobky, vajcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tashy Agrotrade s.r.o. 17638135 653,92 € 13.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0212/22 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 295,07 € 10.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFK0001/22 Vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie na akciu:zateplovanie budovy,obnova fasády,rekonštr.strechy Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 SK Union Stav s.r.o. 31438547 17 200,00 € 09.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0205/22 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 305,48 € 08.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0201/22 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 161,75 € 06.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB0210/22 bezlepková strava Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 6,43 € 06.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0200/22 PHM za máj 2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovnaft a.s. 31322832 238,07 € 03.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB0196/22 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 215,67 € 02.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB0217/22 holičské práce 05/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Kissová Kristina 35019204 1 245,00 € 02.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0202/22 poplatky za telekomunikačné služby-mobil Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 48,75 € 01.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB0198/22 záloha na EE za 06/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 690,63 € 01.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB0197/22 záloha na EE za 06/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 206,78 € 01.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB0195/22 Ročná podpora pre web.sídlo www.dsshornybar.sk Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Mgr.Peter Slížik 51061902 300,00 € 01.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB0207/22 poplatky za telekomunikačné služby 05/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 48,38 € 01.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0206/22 poplatky za telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,89 € 01.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFO0032/22 lieky pre obývateľov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 1 083,38 € 01.06.2022 25.06.2022 Faktúra
DFB0204/22 Vyúčtovanie EE za 05/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 152,66 € 31.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB0203/22 mrazené výrobky, vajcia Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Tashy Agrotrade s.r.o. 17638135 886,74 € 31.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB0190/22 pekárenké výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 292,93 € 31.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB0208/22 vyúčtovanie EE za 05/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 445,71 € 31.05.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0209/22 uloženie a odvoz veľkoobjemového kontajnera Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Gulázsi s.r.o. 51929724 504,06 € 31.05.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0189/22 mäso,mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 162,61 € 30.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB0193/22 ovocie, zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Loránt Nagy -NARIAS 47514248 1 852,90 € 30.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB0192/22 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Žaneta Krascsenicsová-SAMI 50446495 1 383,71 € 30.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB0191/22 suchý tovar Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Žaneta Krascsenicsová-SAMI 50446495 1 814,78 € 30.05.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB0187/22 zber a odvoz nebezpečného odpadu 5/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 PolyStar s.r.o 36552119 55,74 € 26.05.2022 14.06.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »