| DFB0230/26 |
preprava kontajnera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
IGARI s.r.o. |
51822601 |
|
59,04 € |
27.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
Új Szó - všedné od 6.7.2026 - 5.1.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DUEL-PRESS s.r.o |
35722517 |
|
129,90 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/26 |
za kadernícke služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Natália Mezeiová |
40023826 |
|
833,50 € |
20.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/26 |
za tabakové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 661,50 € |
20.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/26 |
za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 465,93 € |
20.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/26 |
drogéria |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 848,48 € |
20.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
Odborné prehliadky, odb.skúšky, kontrola el. zariadení a el. pož. signalizácie za marec 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
445,26 € |
19.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
malovanie v spoločnom záchode a na 2. poschodí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Zsolt Mészáros |
41703804 |
|
1 120,00 € |
18.05.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
za bezlepkové potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
25,76 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
zber nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
69,86 € |
13.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
oprava práčky, ventil, doprava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
1 391,62 € |
13.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
866,83 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
za spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
838,56 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
stolárske práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
MHS - WOODWORK, s. r. o. |
47822287 |
|
1 400,00 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
výmena skiel, likvidácia odpadov, sieťky proti hmyzu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BM-PLAST, spol. s r.o. |
36280186 |
|
2 318,30 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
11.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
za zdravotnícku starostlivosť za 04/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
servisné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
304,00 € |
07.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
za vysokotlakový čistič Stihl a vysokotlakový čistič Feildmann |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Oskar Rublik - Telervis |
33468915 |
|
558,00 € |
07.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/26 |
za kadernícke služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Natália Mezeiová |
40023826 |
|
893,00 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
za telefón |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
114,78 € |
06.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
765,55 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
265,74 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
za telefón |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
05.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
509,27 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
289,00 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP marec-apríl 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
za telefón |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
295,29 € |
05.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
preddavok za opakované dodávky vody za máj |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 212,00 € |
01.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
491,23 € |
30.04.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
