| DFB0168/26 |
výmena skiel, likvidácia odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BM-PLAST, spol. s r.o. |
36280186 |
|
3 581,76 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/26 |
pedikúra 84x |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
672,00 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/26 |
holiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
1 511,13 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
preddavok za opakované dodávky vody za apríl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 212,00 € |
15.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
servisné a revízne činnosti za obdobie 1.4.2026-30.4.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
445,26 € |
15.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
za zdravotnícku starostlivosť za 03/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
41,08 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/26 |
za tabakové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 661,50 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
za spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
431,60 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/26 |
za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
1 602,06 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
507,39 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/26 |
za tabakové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 790,00 € |
08.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
203,79 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
za internet 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
za telefón |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
293,54 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
telefónne služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
109,78 € |
08.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Paradiso |
34103406 |
|
965,50 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
servis PSN-AS za 1 Q 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
147,60 € |
07.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
za rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
269,12 € |
07.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
za činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
07.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
709,77 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
462,78 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
za tonery, kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
372,00 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
servisná práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
304,00 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
138,73 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
servisné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
LUKNAR s. r. o. |
35944421 |
|
850,55 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
1 733,67 € |
31.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
607,27 € |
31.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
za spotrebný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Agromarket Gabčíkovo s.r.o. |
50418921 |
|
487,99 € |
30.03.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
532,91 € |
30.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
