| DFS0007/25 |
nákup na firemnú akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
81,04 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
servisná práca - tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
1 256,09 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/25 |
nákup na firemnú akciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
342,33 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
servisné práce za apríl 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
EF Energy, s. r. o. |
54601568 |
|
553,50 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
servisné a revízne činnosti za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
917,58 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Vyúčtovanie spotreby energie za 4/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-2 328,59 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
977,01 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Naloženie a odvoz veľkoobj.kontajnera 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
825,99 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
437,29 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
kuchynský skladový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
878,94 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
628,37 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
260,77 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
439,58 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
za poskytnuté služby v obl. BOZP-OPP marec-apríl 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Ing.Klára Lászlóová |
43125981 |
|
400,00 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
výmena letných pneumatík, prezutie a vyvážanie kolesá |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Miniservis |
37489798 |
|
407,60 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
PHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
226,42 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 04/2025-mobil.internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
108,66 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
činnosť zodpovednej osoby za máj 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Krši s.r.o. |
50532464 |
|
36,90 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
zber a odvoz nebezpečného nákladu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
35,67 € |
05.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
251,72 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
Poplatky za telekomunikačné služby za 04/2025-internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
25,62 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Oprava fakt. č.7240146 - účast.poplatok doúčt.DPH 21%-rozdiel |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
25,03 € |
02.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Opakované plnenie dodávky elektr.energie za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
7 641,69 € |
02.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
920,74 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
zdravotnícka starostlivosť za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
zdravotnícka starostlivosť za 04/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
bezlepková strava |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
28,29 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
623,84 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
706,42 € |
30.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
pracovná obuv a prádlo na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
AGAL Textil Servis s.r.o |
47553651 |
|
1 600,84 € |
29.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
