Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0003/22 Strava a catering na teambuildingové akcie dňa 14.9.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Robert Csóka - RODETT 32328478 1 104,36 € 20.09.2022 24.09.2022 Faktúra
DFB0349/22 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 138,54 € 19.09.2022 24.09.2022 Faktúra
DFB0351/22 servisné a revízne činnosti elektr.zariad. a EPS 9/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 360,00 € 14.09.2022 24.09.2022 Faktúra
DFB0350/22 servisné a revízčin. za zariad.PO.ZZ,VZT, ATZ 09/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 VEOLIA Energia Slovensko a.s. 35702257 494,40 € 14.09.2022 24.09.2022 Faktúra
DFB0348/22 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 216,08 € 14.09.2022 24.09.2022 Faktúra
DFB0347/22 nákup materiálu na akciu Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 111,50 € 13.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFB0342/22 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 166,32 € 12.09.2022 24.09.2022 Faktúra
DFB0352/22 bezlepková strava Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel 36227889 5,15 € 12.09.2022 24.09.2022 Faktúra
DFB0345/22 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 DANUBIA a.s. 31412726 321,78 € 10.09.2022 24.09.2022 Faktúra
DFB0344/22 oprava elektr.svietidiel po rezívnej kontr. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Józsa Tibor 41110005 1 800,00 € 09.09.2022 24.09.2022 Faktúra
DFB0341/22 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 205,92 € 08.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB0340/22 Kancelár.papier, tonery, servisná práca Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Heizer Zoltán 44110707 562,70 € 08.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB0337/22 kuchynské potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 S.k.Glass 32304544 2 812,60 € 07.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFB0338/22 nákup umývačky riadu,vysávača,chladničky,mikrovl.rúry Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Oskar Rublik - Telervis 33468915 2 932,30 € 07.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFB0339/22 čistiace prostr., tekutý čist.prostr. Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Banchem s r.o. 36227901 203,63 € 07.09.2022 22.09.2022 Faktúra
DFB0322/22 Mäso, mäsové výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Fejes Ottó a syn s.r.o 44779321 215,18 € 05.09.2022 10.09.2022 Faktúra
DFB0326/22 čistiace a hygienické potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Alžbeta Sokolová - Trilak 36918156 786,31 € 05.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFB0343/22 odpredaj zariad.na prípr.a výdaj tepel. nápojov Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 1,20 € 05.09.2022 24.09.2022 Faktúra
DFB0336/22 Poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 20,89 € 01.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFB0335/22 Poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 52,78 € 01.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFB0334/22 Poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovak Telekom a.s. 35763469 48,75 € 01.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFB0325/22 Záloha na EE 09/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 206,78 € 01.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFB0324/22 Zálohová fakt. za spotrebu EE 09/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 690,63 € 01.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFB0346/22 Odvoz veľkoobjem.kontajnéra 08/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Gulázsi s.r.o. 51929724 518,58 € 01.09.2022 24.09.2022 Faktúra
DFB0321/22 suché potraviny, prísady Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Žaneta Krascsenicsová-SAMI 50446495 2 405,32 € 31.08.2022 10.09.2022 Faktúra
DFB0320/22 mliečné výrobky Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Žaneta Krascsenicsová-SAMI 50446495 1 779,62 € 31.08.2022 10.09.2022 Faktúra
DFB0319/22 ovocie,zeleniny Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Loránt Nagy -NARIAS 47514248 2 210,40 € 31.08.2022 10.09.2022 Faktúra
DFB0328/22 PHM za 08/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 Slovnaft a.s. 31322832 285,84 € 31.08.2022 21.09.2022 Faktúra
DFB0332/22 zber a odvoz nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 PolyStar s.r.o 36552119 46,74 € 31.08.2022 21.09.2022 Faktúra
DFB0331/22 Vyúčtovanie spotreby EE za 8/2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar 00596493 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 243,21 € 31.08.2022 21.09.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »