| DFO0057/26 |
Faktúra za tabakové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 653,30 € |
27.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/26 |
umývacie prostriekdy a materiál do kuchyne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
1 243,65 € |
27.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/26 |
Faktúra za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
121,90 € |
27.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/26 |
Faktúra za elektroinštaláciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Vesystem s.r.o. |
52480895 |
|
1 949,89 € |
27.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/26 |
Faktúra za kadernícke práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Natália Mezeiová |
40023826 |
|
826,50 € |
27.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/26 |
Faktúra za ubytovanie klientov (výlet do Maďarska) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
TreeHarvest Kft. |
98765432 |
|
5 112,00 € |
27.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/26 |
Faktúra za činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
22.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/26 |
voda 10/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
|
2 212,00 € |
20.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/26 |
oprava dverí na práčkach |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
1 308,47 € |
19.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/26 |
Stôl Basic 1600x800x750 mm, orech |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
596,55 € |
16.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/26 |
Faktúra za zdravotnícku starostlivosť |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
15.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/26 |
Faktúra za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
334,23 € |
15.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/26 |
elektronika |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RUBLIK ELEKTRO |
33468915 |
|
1 513,30 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/26 |
pohrebné služby neb.Štefana Pauloviča |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mészárosová Henrieta |
35281383 |
|
1 301,59 € |
13.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/26 |
Vstavaná rúra Philco + Rýchlovarná kanvica Philco |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RUBLIK ELEKTRO |
33468915 |
|
718,30 € |
13.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/26 |
Faktúra za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
809,59 € |
13.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/26 |
faktúra za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
25,76 € |
13.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/26 |
Faktúra za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
529,00 € |
13.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/26 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
498,64 € |
13.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/26 |
Faktúra za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
368,12 € |
13.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/26 |
Servísne a revízne činnosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
445,26 € |
13.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/26 |
Servísne a revízne činnosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
476,01 € |
13.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/26 |
vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za 9/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
3 535,69 € |
13.10.2026 |
|
|
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/26 |
Faktúra za hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Banchem s r.o. |
36227901 |
|
58,55 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/26 |
Faktúra za kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
410,43 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/26 |
Faktúra za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
2 077,05 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/26 |
Faktúra za elektronickú polohovaciu posteľ + montáž |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
36515388 |
|
983,00 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/26 |
Faktúra za pravidelné servisné práce 09/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
HC servis s. r. o. |
55506569 |
|
581,18 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/26 |
Faktúra za servis PNS-AS Q3 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RANEX EU s.r.o. |
50434497 |
|
110,70 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/26 |
Faktúra za servisné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
304,00 € |
12.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
