| DFB0375/26 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Pikland s.r.o. |
31409334 |
|
555,43 € |
26.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/26 |
za dezinsekciu dňa 11.8.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Derakat Plus, s.r.o. |
56253613 |
|
369,00 € |
18.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/26 |
za obalový materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
S.k.Glass |
32304544 |
|
493,69 € |
17.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/26 |
za kadernícke služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Natália Mezeiová |
40023826 |
|
855,00 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/26 |
za činnosť zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Muraftor s. r. o. |
52860507 |
|
36,90 € |
14.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/26 |
revízie a servis požiarnych, vzduchotech. a zdvíhacích zariadení za august 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
476,01 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/26 |
Odborné prehliadky, odb.skúšky, kontrola el. zariadení a el. pož. signalizácie za august 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
VEOLIA Energia Slovensko a.s. |
35702257 |
|
445,26 € |
13.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/26 |
Faktúra za tonery a kancelársky papier |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
235,00 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
170,88 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/26 |
mobilná klimatizácia, ventilátory, tyčový mixér |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RUBLIK ELEKTRO |
33468915 |
|
1 231,80 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/26 |
umývačka riadu Gorenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
RUBLIK ELEKTRO |
33468915 |
|
439,00 € |
12.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/26 |
za zdravotnícku starostlivosť za 07/26 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DDKKMED s.r.o. |
44902239 |
|
250,00 € |
11.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/26 |
servisná práca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Heizer Zoltán |
44110707 |
|
304,00 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
241,93 € |
10.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/26 |
za telefón 7/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
116,10 € |
07.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/26 |
za tabakové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tabak Slovakia a.s. |
36047520 |
|
1 783,40 € |
07.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/26 |
minerálky, oriešky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BGR GLOBAL s. r. o. |
45526672 |
|
235,80 € |
07.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BGR GLOBAL s. r. o. |
45526672 |
|
899,89 € |
07.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/26 |
drogistický tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 068,61 € |
07.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/26 |
odvoz a uloženie veľkoobjemového kontajnera za júl 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Gulázsi s.r.o. |
51929724 |
|
547,51 € |
06.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0004/26 |
za minerálky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
BGR GLOBAL s. r. o. |
45526672 |
|
313,40 € |
06.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/26 |
za mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Fejes Ottó a syn s.r.o |
44779321 |
|
265,47 € |
06.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/26 |
pravidelné servisné práce za 7/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
HC servis s. r. o. |
55506569 |
|
581,18 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/26 |
drogistický tovar |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Alžbeta Sokolová - Trilak |
36918156 |
|
2 562,48 € |
05.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/26 |
za lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
R.G.MONT s.r.o., Lekáreň Anjel |
36227889 |
|
2 462,12 € |
04.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Mabonex Slovakia spol.s.r.o |
31428819 |
|
1 543,51 € |
04.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/26 |
odvoz nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
PolyStar s.r.o |
36552119 |
|
70,23 € |
04.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Tashy Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
644,16 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/26 |
za potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
714,66 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/26 |
Horúcovzduchový sterilizátor do 54 | |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar |
00596493 |
Medirex, a.s. |
35766450 |
|
72,00 € |
03.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
