MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Beethovenova 5, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0469/19 | vyúčtovanie EE 092019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 490,06 € | 30.09.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0455/19 | záloha EE 102019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 253,79 € | 24.09.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0454/19 | záloha EE 102019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 156,38 € | 24.09.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0541/19 | vyúčtovanie EE 102019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 466,32 € | 31.10.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0526/19 | vyúčtovanie EE 102019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 027,34 € | 31.10.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0577/19 | vyúčtovanie EE 112019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 428,85 € | 30.11.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0576/19 | vyúčtovanie EE 112019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 991,52 € | 30.11.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0510/19 | záloha EE 112019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 253,79 € | 28.10.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0509/19 | záloha EE 112019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 156,38 € | 28.10.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0558/19 | záloha EE 122019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 253,79 € | 26.11.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0557/19 | záloha EE 122019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 156,38 € | 26.11.2019 | 17.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0623/19 | vyúčtovanie EE 122019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 305,86 € | 31.12.2019 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0622/19 | vyúčtovanie EE 122019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 257,45 € | 31.12.2019 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0003/18 | záloha EE 012018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 173,34 € | 02.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0004/18 | záloha EE 012018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 144,32 € | 02.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0042/18 | záloha EE 022018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 169,28 € | 25.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0052/18 | vyúčtovanie EE 012018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 458,01 € | 31.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0057/18 | vyúčtovanie EE 012018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 044,74 € | 31.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0087/18 | záloha EE 032018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 213,88 € | 23.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0089/18 | záloha EE 032018 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 169,28 € | 23.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |