MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Beethovenova 5, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0406/21 | záloha na EE 112021 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 151,62 € | 01.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0430/21 | vyúčtovanie EE za 10/2021 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 339,32 € | 31.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0429/21 | Vyúčtovanie EE za 10/2021 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 74,76 € | 31.10.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0457/21 | záloha na EE 12/2021 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 151,62 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0456/21 | záloha na EE 122021 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 183,31 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0476/21 | vyúčtovanie spotreby EE za 112021 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 529,66 € | 30.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0471/21 | vyúčtovanie spotreby EE 11/2021 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 131,76 € | 30.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0524/21 | vyúčtovanie spotreby EE za 12/2021 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 100,83 € | 31.12.2021 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0523/21 | Vyúčtovanie EE za 12/2021 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 149,93 € | 31.12.2021 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0002/20 | záloha EE 012020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 156,38 € | 03.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0001/20 | záloha EE 012020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 253,79 € | 01.01.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0038/20 | vyúčtovanie EE 012020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 733,54 € | 31.01.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0037/20 | vyúčtovanie EE 012020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 295,68 € | 31.01.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0025/20 | záloha EE 022020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 937,72 € | 03.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0025/20 | záloha EE 022020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 937,72 € | 03.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0024/20 | záloha EE 022020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 137,75 € | 28.01.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0024/20 | záloha EE 022020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 137,75 € | 28.01.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0067/20 | záloha EE 022020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 937,72 € | 25.02.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0066/20 | záloha EE 022020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 137,75 € | 25.02.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0082/20 | vyúčtovanie EE 022020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 316,98 € | 29.02.2020 | 09.04.2020 | Faktúra |