ERCOMP
Informácie
- Názov: ERCOMP
- IČO: 33199108
- Adresa: Sladovnícka 21, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0063/17 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 210,14 € | 20.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0073/17 | počítač | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 731,60 € | 02.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0096/17 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 483,97 € | 13.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0046/17 | objednávame si u Vás servisné práce | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 0,00 € | 17.03.2017 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0104/17 | oprava tlačiarne,servisné práce, spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 403,33 € | 20.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0105/17 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 565,20 € | 20.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0107/17 | tlačiareň, toner | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 294,12 € | 20.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0117/17 | počítač | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 812,40 € | 28.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0126/17 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 135,48 € | 31.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0127/17 | spotrebný materiál a servisné práce | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 450,97 € | 31.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0148/17 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 330,60 € | 11.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0157/17 | tonery a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 309,77 € | 20.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0159/17 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 326,40 € | 21.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0166/17 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 153,36 € | 27.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0167/17 | servisné práce | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 338,40 € | 27.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0185/17 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 218,79 € | 11.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0186/17 | preinštalácia PC, servisné práce | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 96,00 € | 11.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0191/17 | servisné práce | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 174,00 € | 26.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0064/17 | objednávame si u Vás tonery dľa výberu | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 0,00 € | 05.06.2017 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0209/17 | tlačiareň | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 180,00 € | 02.06.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |