ERCOMP
Informácie
- Názov: ERCOMP
- IČO: 33199108
- Adresa: Sladovnícka 21, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0314/18 | tonery a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 757,87 € | 03.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0329/18 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 472,28 € | 04.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0328/18 | notebook | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 707,00 € | 04.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0327/18 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 320,00 € | 04.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0334/18 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 318,24 € | 06.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0353/18 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 496,81 € | 20.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0359/18 | servisné práce | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 390,00 € | 24.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0363/18 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 583,59 € | 27.09.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0374/18 | tonery a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 301,19 € | 02.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0380/18 | počítač | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 807,00 € | 03.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0387/18 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 474,84 € | 09.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0386/18 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 146,28 € | 08.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0392/18 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 521,81 € | 10.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0393/18 | notebooky | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 2 121,00 € | 14.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0404/18 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 443,68 € | 23.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0431/18 | tlačiareň, spotrebný materiál, servisné práce | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 350,10 € | 09.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0428/18 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 307,66 € | 07.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0427/18 | tlačiareň | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 240,00 € | 07.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0411/18 | softwer, servisná práca, spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 539,80 € | 28.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0410/18 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 505,13 € | 28.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra |