| 26DFBV0358 |
kancelárske kreslá, lampy na písací stôl |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
683,80 € |
18.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0355 |
Personálne riadenie a rozvoj zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. |
35908718 |
|
76,20 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0349 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
538,72 € |
16.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0020 |
transfer - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
280,00 € |
16.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0350 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
431,63 € |
16.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0354 |
skladacie plošinové vozíky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
201,72 € |
16.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0351 |
zverejnenie inzerátu |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
43,79 € |
15.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0353 |
predplatné Právny kuriér pre školy |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
164,00 € |
15.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0346 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
251,57 € |
15.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0347 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
74,18 € |
15.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0348 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
234,62 € |
15.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0345 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
2 266,52 € |
15.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0350 |
tlačiareň, tonery, servisné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
1 400,45 € |
15.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0352 |
oprava ovládača- zdvíhacie zariadenie, šikmá schodisková plošina |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Velcon spol. s r.o. |
36056677 |
|
552,32 € |
14.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0343 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
1 583,10 € |
14.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0344 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
683,53 € |
14.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0347 |
výmena interiérových žaluzií |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Servis plastových okien a dverí s. r. o. |
57628220 |
|
326,00 € |
14.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0342 |
odpadkový kôš a plastová nádoba- šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
141,45 € |
14.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0340 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
240,83 € |
11.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0341 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
783,64 € |
11.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0344 |
školenie vodičov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Safety Control - VTZ |
44078722 |
|
18,45 € |
10.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0342 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
173,49 € |
10.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0343 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
12,30 € |
10.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0334 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
48,55 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0335 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
19,12 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0336 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
511,37 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0337 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
141,06 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0333 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
94,01 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0338 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
162,18 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0348 |
odčerpávacie práce pri havárii vody na škole |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
HASPOTEX TT, s. r. o. |
54330742 |
|
6 175,83 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
