| 26DFBV0267 |
vodné, stočné a zrážková voda za 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 376,74 € |
17.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0266 |
servis výťahov za 2.Q.2026 na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
285,37 € |
15.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0303 |
odborná prehliadka výťahu za 3.Q.2026 v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
61,50 € |
10.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0265 |
poplatok za el. výplatné pásky 4-6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,70 € |
10.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0264 |
odber tepla za 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
10 735,80 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0263 |
obrusy |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Praktik s.r.o |
44491191 |
|
307,91 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0302 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0261 |
vyúčtovanie el. energie za 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
363,94 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0262 |
reklamný príspevok |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
450,18 € |
07.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0252 |
zverejnenie inzerátov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
86,35 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0259 |
služobné mobilné telefóny za 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
137,61 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0260 |
telef. poplatky za 6/26, PBX nájom za 7/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
272,57 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0300 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
2 054,06 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0253 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
228,00 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0301 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
657,28 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0299 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
288,01 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0251 |
preddavok - Finančný spravodaj na rok 2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
25,00 € |
02.07.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0247 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku za 7/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
47,00 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0244 |
spotrebný materiál na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Hudec Jaroslav -DP |
30730937 |
|
604,08 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0296 |
kuchynský odpad za 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
172,20 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0246 |
odborné poradenské konzultácie za 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0297 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
46,48 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0245 |
služby v oblasti GDPR za 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0298 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
343,17 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0250 |
el.energia za 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 742,87 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0248 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
22,68 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0249 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
64,83 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0255 |
deky, obrusy |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Praktik s.r.o |
44491191 |
|
654,30 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0257 |
ochrana objektu za 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
62,73 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0256 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Elektro KAREL |
35172746 |
|
19,80 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
