| 26DFBV0401 |
odber tepla za 9/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
10 846,45 € |
08.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0391 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
907,44 € |
07.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0397 |
ochrana objektu za 9/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
50,43 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0389 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0387 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MLYNPEK s.r.o. |
50320157 |
|
779,39 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0388 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
06.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0390 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
589,58 € |
06.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0386 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
888,91 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0384 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
224,55 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0385 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
710,96 € |
05.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0396 |
prenájom odvlhčovača |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
331,02 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0383 |
kuchynský odpad za 9/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
110,70 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPR0024 |
transfer na letisko - Erasmus+ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
280,00 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0393 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Agentúra Harmony v.o.s. |
31424953 |
|
513,45 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0394 |
služobné mobilné telefóny za 9/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
129,77 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0395 |
telef. poplatky za 9/26, PBX nájom za 10/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
278,84 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0398 |
knihy ANJ |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
92,62 € |
05.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0392 |
prístroj na meranie hemoglobínu, analyzátor |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
EUROLAB LAMBDA a.s. |
35869429 |
|
933,57 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0391 |
havarijná súprava- chemická |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
162,36 € |
02.10.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0387 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku za 10/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
47,00 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0384 |
revízia klímy u masérov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Techklima s.r.o. |
00000000 |
|
626,07 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0389 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Železiarstvo TGR s.r.o. |
52116433 |
|
2 732,10 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0386 |
odborné poradenské konzultácie za 10/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0376 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
330,52 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0385 |
služby v oblasti GDPR za 10/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0383 |
el.energia za 10/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 742,87 € |
01.10.2026 |
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0373 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
198,45 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0374 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
30,35 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0375 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
703,40 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0379 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 743,59 € |
01.10.2026 |
|
|
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
