| 26DFBV0184 |
pristavenie, odvoz kontajnerov na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
HRK s. r. o. |
54571057 |
|
4 920,00 € |
19.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0182 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ECOMED |
11943254 |
|
548,49 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0213 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
81,77 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0183 |
spracovanie a odvysielanie PR príspevku |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
450,18 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0217 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 328,81 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0185 |
servis IT a lampa do dataprojektora |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
295,94 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0186 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
852,91 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0214 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
504,44 € |
18.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0215 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
140,53 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0216 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
34,81 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0207 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
98,17 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0210 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
235,42 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0211 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
112,69 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0208 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
549,82 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0209 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
37,24 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0180 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
47,93 € |
14.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0181 |
členský príspevok na rok 2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
13.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0205 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
854,88 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0206 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
34,81 € |
12.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0179 |
vodné, stočné a zrážková voda za 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 340,53 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0204 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
837,33 € |
11.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0203 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
498,04 € |
11.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0177 |
vyúčtovanie el. energie za 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-8,83 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0175 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Interpharm Slovakia |
35789841 |
|
2 484,11 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0202 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
75,06 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0176 |
konferencia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
207,87 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0178 |
vyúčtovanie dodávky tepla za 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
11 726,24 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0201 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
267,65 € |
07.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0172 |
ochrana objektu za 4/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
50,43 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0174 |
oprava elektroinštalácie |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Rezbárik - EL MONT |
30928575 |
|
1 826,98 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
