| 26DFBV0286 |
odber tepla za 7/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
10 679,94 € |
10.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0277 |
ročný prístup na portál VSSR |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
06.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0278 |
preddavok - Finančný spravodaj na rok 2027 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
30,45 € |
06.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0304 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0280 |
ochrana objektu za 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
50,43 € |
05.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0305 |
kuchynský odpad za 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
12,30 € |
05.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0281 |
služobné mobilné telefóny za 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
129,62 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0283 |
telef. poplatky za 7/26, PBX nájom za 8/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
268,29 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0279 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
12,30 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0272 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku za 8/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
47,00 € |
03.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0275 |
služby v oblasti GDPR za 8/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
i-Secure, s. r. o. |
50176382 |
|
430,50 € |
03.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0274 |
el.energia za 8/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 742,87 € |
03.08.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0282 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
42,94 € |
03.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0276 |
túv za 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
396,60 € |
31.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0273 |
výmena akumulátora v záložnom zdroji |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
59,53 € |
30.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0271 |
servis zelenej steny 7/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
LIKO - S, spol. s r.o. |
31379702 |
|
202,64 € |
29.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0268 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Lindstrom |
35742364 |
|
88,34 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0269 |
upratovacie vozíky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
624,84 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0267 |
vodné, stočné a zrážková voda za 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 376,74 € |
17.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0266 |
servis výťahov za 2.Q.2026 na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
285,37 € |
15.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0303 |
odborná prehliadka výťahu za 3.Q.2026 v šj |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ELVYT |
31419143 |
|
61,50 € |
10.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0265 |
poplatok za el. výplatné pásky 4-6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,70 € |
10.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0264 |
odber tepla za 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
10 735,80 € |
09.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0263 |
obrusy |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Praktik s.r.o |
44491191 |
|
307,91 € |
09.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0302 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0261 |
vyúčtovanie el. energie za 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
363,94 € |
07.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0262 |
reklamný príspevok |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mestská televízia |
36219681 |
|
450,18 € |
07.07.2026 |
|
|
11.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0252 |
zverejnenie inzerátov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
86,35 € |
06.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0259 |
služobné mobilné telefóny za 6/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
137,61 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0260 |
telef. poplatky za 6/26, PBX nájom za 7/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
272,57 € |
06.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
