| 26DFST0310 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
119,02 € |
25.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0298 |
čistiace prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
2 514,62 € |
24.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0308 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
740,64 € |
21.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0309 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
6,96 € |
21.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0297 |
šatňové skrinky |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
35937548 |
|
6 147,87 € |
21.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0311 |
čistiace prostriedky do umývačky riadu v kuchyni |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ProDES |
36343692 |
|
595,52 € |
19.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0296 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
466,60 € |
18.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0307 |
maľovanie kuchyne |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
REKOMPLETT |
46079327 |
|
17 230,34 € |
17.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0292 |
revízia hasiacich prístrojov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
OBORIL s.r.o. |
50588711 |
|
1 045,50 € |
17.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0291 |
tlačivá na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
243,08 € |
14.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0295 |
zvoz papiera a zber plastu za 1-12/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
1 387,44 € |
13.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0293 |
webinár- Zmeny odmeňovania a platových tried |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
207,87 € |
13.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0294 |
tonery, servisné práce, spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
651,41 € |
12.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0306 |
oprava poklopu varného kotla |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
184,50 € |
11.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0286 |
odber tepla za 7/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
10 679,94 € |
10.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0287 |
vodné, stočné a zrážková voda za 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
648,49 € |
10.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0285 |
toner, servis IT |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ERCOMP s. r. o. |
55128912 |
|
302,75 € |
10.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0290 |
odborné poradenské konzultácie za 8/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o. |
55983626 |
|
60,00 € |
10.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0289 |
výkon technika PO a BOZP, CO za 7/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PROFIS spol. s.r.o. |
34103201 |
|
36,90 € |
10.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0288 |
servisné práce |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS bezpečnosť 1 s.r.o. |
36703176 |
|
277,00 € |
10.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0284 |
vyúčtovanie el. energie za 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-665,35 € |
10.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0277 |
ročný prístup na portál VSSR |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
06.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0278 |
preddavok - Finančný spravodaj na rok 2027 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
30,45 € |
06.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0304 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
06.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0280 |
ochrana objektu za 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
50,43 € |
05.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0305 |
kuchynský odpad za 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
12,30 € |
05.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0281 |
služobné mobilné telefóny za 7/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
129,62 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0283 |
telef. poplatky za 7/26, PBX nájom za 8/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
268,29 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0279 |
prenájom kopírovacieho zariadenia na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
CPO s.r.o. |
45272816 |
|
12,30 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0272 |
servisné poplatky za elektronickú nástenku za 8/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
eSoft services s. r. o. |
56214952 |
|
47,00 € |
03.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
