| 26DFBV0143 |
Legislatíva pre školy 4/26 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Dr.Josef Raabe Slovensko s. r . o. |
35908718 |
|
50,80 € |
20.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0170 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
213,01 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0171 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
519,11 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0142 |
servis prístrojov na úpravu vody |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
AQUAL s.r.o. |
25538365 |
|
229,70 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0140 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
39,36 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0141 |
suroviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
468,14 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0164 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Molnár Alexander |
33215031 |
|
1 282,65 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0163 |
oprava kuchynských strojov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Miroslav Prvý Servis - GZ |
40197131 |
|
934,92 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0165 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Pekáreň Školuda s.r.o. |
51890127 |
|
282,98 € |
15.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0157 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
189,47 € |
14.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0158 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
14.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0137 |
vodné, stočné a zrážková voda za 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Trnavská vodárenská spol. |
36252484 |
|
1 524,35 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0132 |
tiahla - pomôcka na hodinu TV |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
KOHIplus s. r. o. |
55972985 |
|
123,00 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0134 |
predplatné - AI zaraďovanie zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
RAABE s.r.o |
31791620 |
|
38,00 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0160 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
28,69 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0161 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
529,23 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0159 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FOODSERVICE NITRA s.r.o. |
50963511 |
|
476,21 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0162 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Gašparík Róbert |
36282782 |
|
372,41 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0136 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
BIOHEM SK, a. s. |
54519098 |
|
20,58 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0131 |
predplatné Poradca 2027 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
184,00 € |
10.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0133 |
servis výťahov za 1.Q.2026 na ši |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
TT - VÝŤAHY s.r.o. |
46815147 |
|
241,78 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0156 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Mabonex-Slovakia |
31428819 |
|
820,16 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0155 |
potraviny |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
PH Gastro s.r.o. |
47481790 |
|
90,50 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0135 |
vyúčtovanie el. energie za 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
552,39 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0154 |
balíček naša strava |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
|
64,37 € |
08.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0129 |
vyúčtovanie dodávky tepla za 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
STEFE Trnava |
36277215 |
|
12 188,89 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0130 |
poplatok za el. výplatné pásky 1-3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
43,70 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0122 |
ochrana objektu za 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
ŽOS Bezpečnosť spol.sro |
36237922 |
|
60,76 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0153 |
kuchynský odpad za 3/2026 |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
FCC Trnava s.r.o |
31449697 |
|
159,90 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0126 |
spotrebný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Trnava |
00607371 |
Vertical |
33203571 |
|
105,12 € |
07.04.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
