ERCOMP
Informácie
- Názov: ERCOMP
- IČO: 33199108
- Adresa: Sladovnícka 21, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0440/18 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 250,90 € | 13.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0477/18 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 499,08 € | 07.12.2018 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0486/18 | mobilný telefón | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 1 358,80 € | 10.12.2018 | 11.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0453/18 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 536,88 € | 23.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0452/18 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 267,00 € | 26.11.2018 | 26.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0455/18 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 393,18 € | 28.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0502/18 | počítač | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 807,00 € | 19.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0501/18 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 281,10 € | 19.12.2018 | 17.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0507/18 | tonery a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 806,16 € | 27.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0506/18 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 837,40 € | 27.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0004/17 | notebook | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 692,40 € | 11.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0005/17 | tlačiareň, tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 1 011,10 € | 11.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0006/17 | oprava tlačiarne.servis notebooku, oprava siete internetu | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 165,00 € | 11.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0012/17 | tonery a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 553,52 € | 18.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0013/17 | servisné práce | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 210,00 € | 18.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0020/17 | tonery, oprava notebooku a servis dataprojektoru | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 236,44 € | 25.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0027/17 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 134,78 € | 03.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0028/17 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 393,40 € | 03.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0057/17 | monitor, toner, servisné práce | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 385,30 € | 17.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0052/17 | oprava PC, internetu, servisné práce, USB kľúč | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 257,30 € | 15.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |