ERCOMP
Informácie
- Názov: ERCOMP
- IČO: 33199108
- Adresa: Sladovnícka 21, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0263/16 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 362,89 € | 06.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0277/16 | počítače | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 1 622,40 € | 07.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0284/16 | dataprojektory | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 2 360,00 € | 13.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0285/16 | tonery a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 790,56 € | 13.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0291/16 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 467,00 € | 16.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0298/16 | notebook, magnetické tabule | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 1 520,70 € | 22.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0305/16 | spotrebný materiál a servisné práce | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 369,85 € | 28.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0306/16 | spotrebný tovar a servisné práce | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 298,76 € | 28.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0307/16 | tonery a USB kľúč | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 430,12 € | 28.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0314/16 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 69,30 € | 04.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0315/16 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 747,20 € | 30.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0316/16 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 450,00 € | 04.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0340/16 | servisné práce, oprava počítača | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 342,72 € | 24.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0341/16 | oprava školského rozhlasu na ši | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 294,00 € | 06.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0342/16 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 371,51 € | 24.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0368/16 | tonery a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 767,41 € | 08.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0369/16 | notebooky | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 2 073,60 € | 07.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0379/16 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 358,42 € | 15.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0384/16 | tonery a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 432,49 € | 23.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0385/16 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 182,00 € | 23.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra |