ERCOMP
Informácie
- Názov: ERCOMP
- IČO: 33199108
- Adresa: Sladovnícka 21, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0073/16 | tlačiarne | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 857,10 € | 03.03.2016 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0108/16 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 719,76 € | 31.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0100/16 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 167,18 € | 23.03.2016 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0093/16 | tonery, baterky | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 317,20 € | 16.03.2016 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0131/16 | tlačiareň a notebook | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 915,50 € | 11.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0132/16 | servisné práce, spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 321,40 € | 13.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 0060/16 | objednávame si u Vás tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 0,00 € | 15.01.2016 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
| DFB0156/16 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 475,62 € | 07.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0168/16 | počitače | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 2 433,60 € | 19.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0169/16 | tonery, spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 197,00 € | 17.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0178/16 | servisné práce | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 150,00 € | 27.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0172/16 | servisné práce, spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 251,44 € | 25.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0173/16 | tonery, spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 333,01 € | 25.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0189/16 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 457,12 € | 31.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0190/16 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 59,60 € | 07.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0226/16 | servisné práce | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 264,00 € | 05.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0227/16 | tonery a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 376,60 € | 06.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0241/16 | oprava internetu | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 75,00 € | 09.08.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0242/16 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 401,57 € | 09.08.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0262/16 | tlačiareň, CD prehrávače | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 578,50 € | 05.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra |