ERCOMP
Informácie
- Názov: ERCOMP
- IČO: 33199108
- Adresa: Sladovnícka 21, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0215/18 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 736,64 € | 05.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0216/18 | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 707,00 € | 05.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0218/18 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 251,70 € | 06.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0224/18 | tonery a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 385,52 € | 06.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0198/18 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 193,80 € | 24.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0192/18 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 531,30 € | 18.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0193/18 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 474,00 € | 18.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0194/18 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 508,80 € | 18.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0232/18 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 325,47 € | 14.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0235/18 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 769,19 € | 18.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0239/18 | servisné práce | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 216,00 € | 26.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0245/18 | spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 79,50 € | 27.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0244/18 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 467,00 € | 27.06.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0273/18 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 619,16 € | 13.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0272/18 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 441,15 € | 11.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0250/18 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 130,71 € | 01.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0295/18 | počítač | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 807,00 € | 10.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0294/18 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 575,64 € | 10.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0309/18 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 229,40 € | 26.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0308/18 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 255,00 € | 26.08.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |