ERCOMP
Informácie
- Názov: ERCOMP
- IČO: 33199108
- Adresa: Sladovnícka 21, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0025/18 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 1 122,98 € | 31.01.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0031/18 | servisné práce | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 300,00 € | 01.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0043/18 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 268,70 € | 07.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0047/18 | tonery, USB kluče | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 229,50 € | 09.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0056/18 | servisné práce | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 132,00 € | 14.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0068/18 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 357,50 € | 22.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0069/18 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 378,20 € | 22.02.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0081/18 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 177,24 € | 05.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0082/18 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 344,70 € | 05.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0099/18 | tonery , spotrebný materiál, servisné práce | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 305,24 € | 09.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0113/18 | tlačiarne, tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 502,92 € | 14.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0116/18 | toner a servisné práce | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 252,30 € | 20.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0122/18 | tonery a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 307,08 € | 22.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0142/18 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 266,08 € | 06.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0153/18 | oprava počítača, notebooku, servisné práce | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 339,90 € | 13.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0154/18 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 349,30 € | 13.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0164/18 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 66,00 € | 22.03.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0165/18 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 491,59 € | 26.04.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0177/18 | tonery a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 501,50 € | 03.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0229/18 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 213,19 € | 29.05.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |