ERCOMP
Informácie
- Názov: ERCOMP
- IČO: 33199108
- Adresa: Sladovnícka 21, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0315/17 | tonery a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 363,10 € | 05.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0327/17 | tlačiarne, počítač | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 1 535,40 € | 14.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0331/17 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 720,80 € | 18.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0339/17 | toner a notebook | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 810,40 € | 19.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0343/17 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 319,79 € | 21.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0344/17 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 716,83 € | 18.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0345/17 | počítač | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 812,40 € | 20.09.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0358/17 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 159,90 € | 03.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0359/17 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 568,92 € | 03.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0364/17 | tonery, tlačiareň | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 811,14 € | 03.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0377/17 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 167,00 € | 09.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0378/17 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 575,70 € | 09.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0381/17 | tonery a spotrebný materiál, servis | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 649,26 € | 12.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0401/17 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 177,30 € | 25.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0402/17 | spotrebný materiál a servisné práce | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 559,70 € | 25.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0419/17 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 771,60 € | 03.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0420/17 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 254,90 € | 07.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0424/17 | servisné práce a spotrebný materiál | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 467,84 € | 09.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0432/17 | tonery | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 518,50 € | 15.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0438/17 | servisné práce | Stredná zdravotnícka škola v Trnave | 00607371 | ERCOMP | 33199108 | 318,00 € | 15.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |