Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291280 | Za služby pevnej siete za obdobie 01.12.2019-31.12.2019, predvoľba 100 čísiel 01.01.2020-31.01.2020 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,66 € | 01.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 291279 | Za služby mobilnej siete 01.12.2019-31.12.2019 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,22 € | 01.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 201024 | Za služby mobilnej siete v období 01.01.2020-31.01.2020 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,16 € | 01.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 201024 | Za služby mobilnej siete v období 01.01.2020-31.01.2020 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,16 € | 01.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201024 | Za služby mobilnej siete v období 01.01.2020-31.01.2020 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,16 € | 01.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201023 | Za služby pevnej siete 01.01.2020-31.01.2020 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,38 € | 01.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| 201023 | Za služby pevnej siete 01.01.2020-31.01.2020 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,38 € | 01.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201023 | Za služby pevnej siete 01.01.2020-31.01.2020 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,38 € | 01.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| 201055 | Za služby mobilnej siete 01.02.2020-29.02.2020 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,72 € | 01.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 201054 | Za služby pevnej siete za obdobie 01.02.2020-29.02.2020 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,69 € | 01.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| 201074 | Za služby mobilnej siete za obdobie 01.03.2020-31.03.2020 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,23 € | 01.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| 201070 | Za služby pevnej siete v období 01.03.2020-31.03.2020 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,07 € | 01.04.2020 | 16.05.2020 | Faktúra | |||||
| 201086 | Za služby mobilnej site 01.04.2020-30.04.2020 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 107,88 € | 01.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| 201085 | Za služby pevnej siete 01.04.2020-30.04.2020 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,00 € | 01.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 24/2013/SOŠATt) | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 | 17053676 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 229,00 € | 28.05.2020 | 28.05.2022 | 11.06.2020 | Ing. Ludmila Lukášiková | vedúca EO | Zmluva | ||
| 201108 | Za služby mobilnej siete 01.05.2020-31.05.2020, mobilný telefón Samsung Galaxy A40 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 323,53 € | 01.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 201107 | Za služby pevnej siete 01.05.2020-31.05.2020 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,08 € | 01.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 201124 | Za služby pevnej siete za obdobie 01.06.2020-30.06.2020 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,06 € | 01.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 201123 | Za služby mobilnej siete za obdobie 01.06.2020-30.06.2020 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,56 € | 01.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 201136 | Za služby mobilnej siete 01.07.2020-31.07.2020 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,12 € | 01.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra |