Faktúra č. 231171

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231171
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatky za služby mobilnej siete 01.06.2023-30.06.2023
  • Dátum doručenia: 01.07.2023
  • Celková hodnota: 85,52 €
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2023
  • Poznámka:
Tlačiť