Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201172 | Za služby pevnej siete 01.09.2020-30.09.2020 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,48 € | 01.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 201200 | Za služby mobilnej siete 10/2020 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,32 € | 01.11.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| 201199 | Za služby pevnej siete v období 10/2020 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,68 € | 01.11.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| 201247 | Za služby pevnej siete 01.11.2020-30.11.2020 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,02 € | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 201246 | Za služby mobilnej siete 01.11.2020-30.11.2020 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,92 € | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 281237 | Za služby pevnej siete 12./2018 SOŠA Trnava | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,47 € | 01.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| 281243 | Za služby mobilnej siete 12./2018, SOŠA Trnava | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,31 € | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 291021 | Za služby mobilnej siete 01./2019 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,56 € | 01.02.2019 | 16.03.2019 | Faktúra | |||||
| 291027 | Za služby mobilnej siete 01./2019 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 84,28 € | 01.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| 29035 | Nákup mobilných telefónov a aktivácia služby interner | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 258,00 € | 18.02.2019 | 19.03.2019 | Objednávka | |||||
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 6/2017/SOŠATt) | Rámcová zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb 0320160245 | Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 | 17053676 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 35763469 | 239,00 € | 25.02.2019 | 28.02.2019 | 27.02.2019 | Ing. Jozef Ormandy | riaditeľ | Zmluva | ||
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 6/2017/SOŠATt) | Dodatok .Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 | 17053676 | Slovak Telekom a.s. Bratislava | 35763469 | 19,00 € | 25.02.2019 | 28.02.2019 | 28.02.2019 | Ing. Jozef Ormandy | riaditeľ | Zmluva | ||
| 293024 | Dodávka - mobilné telefóny 2 ks (HUAWEI P20 LIT, NOKIA 3310 BLU) | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 258,00 € | 25.02.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 291049 | Za služby mobilnej siete 01.02.2018-28.02.2019 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,73 € | 01.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| 291045 | Za služby pevnej siete 01.02.2019-28.02.2019 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,18 € | 01.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| 291081 | Za služby mobilnej siete za obdobie 01.03.2019-31.03.2019 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,03 € | 01.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 291077 | Za služby pevnej siete za obdobie 01.03.2019-31.03.2019 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,09 € | 01.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| 291097 | Za služby mobilnej siete za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,63 € | 01.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 291096 | Za služby pevnej siete 01.04.2019-30.04.2019 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,19 € | 01.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| 291122 | Za služby mobilnej siete za obdobie 01.05.2019-31.05.2019 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,64 € | 01.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra |