Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201086 | Za služby mobilnej site 01.04.2020-30.04.2020 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 107,88 € | 01.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| 201085 | Za služby pevnej siete 01.04.2020-30.04.2020 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,00 € | 01.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 24/2013/SOŠATt) | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2 | 17053676 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 229,00 € | 28.05.2020 | 28.05.2022 | 11.06.2020 | Ing. Ludmila Lukášiková | vedúca EO | Zmluva | ||
| 201108 | Za služby mobilnej siete 01.05.2020-31.05.2020, mobilný telefón Samsung Galaxy A40 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 323,53 € | 01.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 201107 | Za služby pevnej siete 01.05.2020-31.05.2020 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,08 € | 01.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| 201124 | Za služby pevnej siete za obdobie 01.06.2020-30.06.2020 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,06 € | 01.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 201123 | Za služby mobilnej siete za obdobie 01.06.2020-30.06.2020 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,56 € | 01.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| 201136 | Za služby mobilnej siete 01.07.2020-31.07.2020 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,12 € | 01.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 201135 | Za služby pevnej siete 01.07.2020-31.07.2020 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,43 € | 01.08.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| 201156 | Za služby pevnej siete 01.08.2020-31.08.2020 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,91 € | 01.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 201155 | Za služby mobilnej siete 01.08.2020-31.08.2020 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,84 € | 01.09.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 201173 | Za služby mobilnej siete 01.09.2020-30.09.2020 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90,72 € | 01.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 201172 | Za služby pevnej siete 01.09.2020-30.09.2020 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,48 € | 01.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 201200 | Za služby mobilnej siete 10/2020 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,32 € | 01.11.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| 201199 | Za služby pevnej siete v období 10/2020 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,68 € | 01.11.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | |||||
| 201247 | Za služby pevnej siete 01.11.2020-30.11.2020 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,02 € | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 201246 | Za služby mobilnej siete 01.11.2020-30.11.2020 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,92 € | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 281237 | Za služby pevnej siete 12./2018 SOŠA Trnava | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,47 € | 01.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| 281243 | Za služby mobilnej siete 12./2018, SOŠA Trnava | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,31 € | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 291021 | Za služby mobilnej siete 01./2019 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,56 € | 01.02.2019 | 16.03.2019 | Faktúra |