ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o.
  • IČO: 36226947
  • Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0015/22 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 58,32 € 04.02.2022 10.02.2022 Faktúra
DFB0014/22 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 288,19 € 04.02.2022 10.02.2022 Faktúra
DFB0054/22 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 311,59 € 01.04.2022 06.04.2022 Faktúra
DFB0053/22 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 62,69 € 01.04.2022 06.04.2022 Faktúra
DFB0112/22 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 233,71 € 27.05.2022 21.06.2022 Faktúra
DFB0113/22 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 47,03 € 27.05.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0005/21 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 288,19 € 08.01.2021 18.01.2021 Faktúra
DFB0004/21 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 58,32 € 08.01.2021 18.01.2021 Faktúra
DFB0047/21 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 288,19 € 29.03.2021 06.04.2021 Faktúra
DFB0046/21 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 58,32 € 29.03.2021 06.04.2021 Faktúra
DFB0068/21 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 58,32 € 30.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB0067/21 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 288,19 € 30.04.2021 04.05.2021 Faktúra
DFB0113/21 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 72,07 € 25.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFB0112/21 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 14,59 € 25.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFB0200/21 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 58,32 € 15.10.2021 02.11.2021 Faktúra
DFB0201/21 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 288,19 € 15.10.2021 09.12.2021 Faktúra
0039/21 Objednávame u Vás: - papierový uterák Paper Jack biely 1 kg - 240 ks - mydlo Clean Attack Soap 300 ml - 30 ks - dezinfekcia OXY 300 ml - 30 ks. Hodnota cca 2.300,00 € s DPH. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 0,00 € 17.12.2021 17.12.2021 Objednávka
DFB0248/21 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 58,32 € 10.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0247/21 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 288,19 € 10.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0266/21 hygienické potreby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 2 249,28 € 22.12.2021 28.12.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »