DFB0013/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
45,41 € |
21.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/10 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
353,26 € |
01.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/10 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
45,03 € |
26.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0170/10 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
45,03 € |
01.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/10 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
353,26 € |
26.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/10 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
45,03 € |
11.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/10 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
324,70 € |
11.06.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/10 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
324,70 € |
16.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/10 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
45,03 € |
16.04.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0025/10 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
324,70 € |
19.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0024/10 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
45,03 € |
19.02.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |