| 0015/21 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa prílohy. Hodnota cca 1.300,00 € s DPH |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MICHAL REPTA |
43304885 |
|
0,00 € |
23.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0074/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
149,72 € |
21.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0073/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
155,18 € |
21.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0072/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
158,61 € |
21.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0071/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
379,95 € |
18.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0013/21 |
Objednávame u Vás servítky biele 48 balíkov. Cena s DPH cca 25,00 €. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
0,00 € |
15.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0014/21 |
Objednávame u Vás výmenu vzduchového spínača drvičky. Cena s DPH cca 60,00 € |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
JAZ servis - Gajdošík Kamil |
33550492 |
|
0,00 € |
15.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0105/21 |
servítky pre ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ADIS-EDUARD REHAK |
34736859 |
|
24,19 € |
15.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/21 |
aktualizácia Plánu ochrany zamestnancov |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
IPBOZ s.r.o. |
48330418 |
|
100,00 € |
15.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
43,45 € |
14.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
234,19 € |
14.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0064/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
551,77 € |
10.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/21 |
vodné, stočné |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST |
35850370 |
|
193,03 € |
10.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
školenie |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Než zazvoní, s.r.o. |
03967921 |
|
78,53 € |
09.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0063/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
140,79 € |
09.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0062/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
159,43 € |
09.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0061/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
414,72 € |
08.06.2021 |
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0012/21 |
Objednávame u Vás 100 ks biele tričká 185 g s potlačou logom školy podľa cenovej ponuky PON2021147:
- veľkosť S - 27 ks
- veľkosť M - 40 ks
- veľkosť L - 27 ks
- veľkosť XL - 6 ks.
Hodnota objednávky 486,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SPORTREKLAMA agency, s.r.o. |
46291318 |
|
0,00 € |
07.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0058/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
102,66 € |
07.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0057/21 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
154,08 € |
07.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
