| DFJ0174/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
118,66 € |
28.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0173/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
137,32 € |
28.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0172/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
310,51 € |
28.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2022/GymSn |
Zmôuva o dodávke a odbere tepla dod. č. 2 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
27.09.2022 |
27.09.2022 |
31.12.2022 |
27.09.2022 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 0048/22 |
Objednávame u Vás:
-Zásobník papierových utierok BIELY - 20ks
v celkovej cene 298,00 s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
0,00 € |
27.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0049/22 |
Objednávame u Vás učebnice podľa prílohy
v hodnote 102,5 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
0,00 € |
27.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0192/22 |
zásobník papierových utierok |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
298,00 € |
27.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0171/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
72,72 € |
26.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0170/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
127,69 € |
26.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0168/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
196,00 € |
22.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0167/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
951,25 € |
21.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0166/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
954,91 € |
21.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0165/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
933,91 € |
21.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0164/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
536,58 € |
21.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/22 |
voskový popisovač, dezinfekcia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
FARLESK spol. s r. o. |
31337538 |
|
184,83 € |
21.09.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0046/22 |
Objednávame u Vás prepravu mikrobusom dňa 30.09. 2022 do Veľkých Pavlovíc a späť. Autobus prosíme pristaviť pred budovu Gymnázia L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica o 13:30 hod. Cena do 300,00 € s DPH. |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
NEX, s.r.o. |
36261513 |
|
0,00 € |
20.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0047/22 |
Objednávam si u Vás materiál podľa zoznamu:
Cena objednávky s dopravou je 184,83,00 € s DPH
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
FARLESK spol. s r. o. |
31337538 |
|
0,00 € |
20.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFJ0163/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
301,45 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0162/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
192,80 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0161/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
637,44 € |
19.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
