Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0015/21 Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa prílohy. Hodnota cca 1.300,00 € s DPH Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MICHAL REPTA 43304885 0,00 € 23.06.2021 23.06.2021 Objednávka
DFJ0074/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 149,72 € 21.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DFJ0073/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 155,18 € 21.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DFJ0072/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 158,61 € 21.06.2021 24.06.2021 Faktúra
DFJ0071/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 379,95 € 18.06.2021 24.06.2021 Faktúra
0013/21 Objednávame u Vás servítky biele 48 balíkov. Cena s DPH cca 25,00 €. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 0,00 € 15.06.2021 15.06.2021 Objednávka
0014/21 Objednávame u Vás výmenu vzduchového spínača drvičky. Cena s DPH cca 60,00 € Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 JAZ servis - Gajdošík Kamil 33550492 0,00 € 15.06.2021 15.06.2021 Objednávka
DFB0105/21 servítky pre ŠJ Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 24,19 € 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
DFB0107/21 aktualizácia Plánu ochrany zamestnancov Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IPBOZ s.r.o. 48330418 100,00 € 15.06.2021 21.06.2021 Faktúra
DFB0110/21 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 43,45 € 14.06.2021 23.06.2021 Faktúra
DFB0109/21 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 234,19 € 14.06.2021 23.06.2021 Faktúra
DFJ0064/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 551,77 € 10.06.2021 11.06.2021 Faktúra
DFB0106/21 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 193,03 € 10.06.2021 18.06.2021 Faktúra
DFB0103/21 školenie Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Než zazvoní, s.r.o. 03967921 78,53 € 09.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFJ0063/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 140,79 € 09.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFJ0062/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 159,43 € 09.06.2021 14.06.2021 Faktúra
DFJ0061/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 414,72 € 08.06.2021 14.06.2021 Faktúra
0012/21 Objednávame u Vás 100 ks biele tričká 185 g s potlačou logom školy podľa cenovej ponuky PON2021147: - veľkosť S - 27 ks - veľkosť M - 40 ks - veľkosť L - 27 ks - veľkosť XL - 6 ks. Hodnota objednávky 486,00 € s DPH. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SPORTREKLAMA agency, s.r.o. 46291318 0,00 € 07.06.2021 07.06.2021 Objednávka
DFJ0058/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 102,66 € 07.06.2021 10.06.2021 Faktúra
DFJ0057/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 154,08 € 07.06.2021 10.06.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »