| Zmluva č. 2/2022/GymSn |
Mikrovlnná rúra GORENJE |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Jakábová Anna |
|
|
1,00 € |
17.01.2022 |
18.01.2022 |
|
17.01.2022 |
RNDR. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0004/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
364,48 € |
14.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2022/GymSn |
Zmluva č. 18/2022/FF UMP - PP súvislá pedag.prax |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, 905 40 Senica 1 |
00160342 |
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica |
|
|
0,00 € |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
31.08.2022 |
13.01.2022 |
RNDr. Petrovičová Iveta |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFJ0003/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
346,21 € |
12.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0002/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
184,33 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0001/22 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
473,67 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/22 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
3 161,39 € |
03.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/22 |
plyn ŠJ |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
62,40 € |
03.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/22 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/22 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
756,16 € |
01.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
