DFB0032/12 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
366,10 € |
17.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0145/12 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
47,71 € |
28.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0144/12 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
373,34 € |
28.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0178/12 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
47,71 € |
23.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/12 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
373,34 € |
23.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0091/12 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
46,78 € |
08.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/12 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
366,10 € |
08.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0211/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
46,78 € |
20.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0210/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
366,10 € |
20.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0177/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
46,78 € |
28.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0176/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
366,10 € |
28.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
366,10 € |
02.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0142/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
46,78 € |
02.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
356,23 € |
13.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
45,41 € |
13.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
356,23 € |
18.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
45,41 € |
18.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0012/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
356,23 € |
21.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0013/11 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
45,41 € |
21.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0169/10 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. |
36226947 |
|
353,26 € |
01.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |