Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica

ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o.
  • IČO: 36226947
  • Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0162/13 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 236,54 € 25.10.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0213/13 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 47,71 € 16.12.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0214/13 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 236,54 € 16.12.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0009/13 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 47,71 € 18.01.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0126/13 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 47,71 € 30.08.2013 18.12.2018 Faktúra
DFB0063/12 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 46,78 € 13.04.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0064/12 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 366,10 € 13.04.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0033/12 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 46,78 € 17.02.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0032/12 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 366,10 € 17.02.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0145/12 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 47,71 € 28.09.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0144/12 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 373,34 € 28.09.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0178/12 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 47,71 € 23.11.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0177/12 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 373,34 € 23.11.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0091/12 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 46,78 € 08.06.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0090/12 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 366,10 € 08.06.2012 18.12.2018 Faktúra
DFB0211/11 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 46,78 € 20.12.2011 18.12.2018 Faktúra
DFB0210/11 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 366,10 € 20.12.2011 18.12.2018 Faktúra
DFB0177/11 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 46,78 € 28.10.2011 18.12.2018 Faktúra
DFB0176/11 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 366,10 € 28.10.2011 18.12.2018 Faktúra
DFB0141/11 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 366,10 € 02.09.2011 18.12.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »