Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0174/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 118,66 € 28.09.2022 30.09.2022 Faktúra
DFJ0173/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 137,32 € 28.09.2022 30.09.2022 Faktúra
DFJ0172/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 310,51 € 28.09.2022 30.09.2022 Faktúra
DFB0192/22 zásobník papierových utierok Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 EXACT Invest s. r. o. 51119838 298,00 € 27.09.2022 30.09.2022 Faktúra
DFJ0171/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 72,72 € 26.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFJ0170/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 127,69 € 26.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFJ0168/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SHR - Jozef Gergel 50165135 196,00 € 22.09.2022 27.09.2022 Faktúra
DFJ0167/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 951,25 € 21.09.2022 24.09.2022 Faktúra
DFJ0166/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 954,91 € 21.09.2022 24.09.2022 Faktúra
DFJ0165/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 933,91 € 21.09.2022 24.09.2022 Faktúra
DFJ0164/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 536,58 € 21.09.2022 24.09.2022 Faktúra
DFB0191/22 voskový popisovač, dezinfekcia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 FARLESK spol. s r. o. 31337538 184,83 € 21.09.2022 Faktúra
DFJ0163/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 301,45 € 19.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFJ0162/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 192,80 € 19.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFJ0161/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 637,44 € 19.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFB0187/22 tabuľa, kancelárske potreby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ADIS-EDUARD REHAK 34736859 382,31 € 19.09.2022 23.09.2022 Faktúra
DFJ0169/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 439,72 € 19.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFJ0160/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 271,14 € 16.09.2022 21.09.2022 Faktúra
DFB0184/22 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 62,69 € 16.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFB0183/22 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 311,59 € 16.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFJ0159/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 694,95 € 14.09.2022 20.09.2022 Faktúra
DFB0182/22 revízne prehliadky elektrických spotrebičov a ručného náradia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BSB SLOVAKIA s.r.o 46111841 2 130,00 € 14.09.2022 23.09.2022 Faktúra
DFB0188/22 servisná a revízna činnosť Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 229,20 € 14.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFB0180/22 materiál na maľovanie a natieranie Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MGS PLUS SK, s. r. o. 50639153 67,35 € 13.09.2022 23.09.2022 Faktúra
DFB0181/22 držiak na TV AlzaErgo M220B Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Alza.sk s. r. o. 36562939 37,70 € 13.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFB0185/22 prečistenie kanalizácie Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 PCG servis, s.r.o. 44188013 267,60 € 13.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFJ0158/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SHR - Jozef Gergel 50165135 147,00 € 12.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFJ0157/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 287,81 € 12.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFJ0156/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 148,72 € 12.09.2022 14.09.2022 Faktúra
DFJ0155/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 205,70 € 12.09.2022 14.09.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »