| DFJ0124/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
85,68 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0123/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
175,89 € |
29.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0122/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
367,10 € |
24.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0120/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
17,92 € |
22.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0119/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
388,73 € |
22.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0121/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
751,06 € |
19.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0118/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
133,21 € |
17.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0117/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
227,50 € |
17.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0116/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
392,69 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0115/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
512,67 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0114/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
522,82 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0111/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
652,48 € |
10.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0108/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
230,02 € |
10.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0110/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
87,87 € |
10.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0109/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
471,80 € |
10.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0112/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SHR - Jozef Gergel |
50165135 |
|
245,00 € |
10.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0113/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SVAMAN spol. s r. o. |
31103511 |
|
160,59 € |
10.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
monitor |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
ING. PETER ŠVEC - ATIS |
11838132 |
|
186,00 € |
10.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
tepelná energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
-1 766,32 € |
05.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
Servisná a revízna činnosť |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
139,20 € |
05.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0106/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
43,97 € |
03.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0105/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
14,53 € |
03.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0104/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
176,72 € |
03.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0103/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
104,31 € |
03.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0102/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
353,39 € |
03.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFJ0107/23 |
potraviny |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
FAUN s.r.o. |
31409385 |
|
198,13 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
01.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
elektrická energia |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
MAGNA ENERGIA s.r.o. |
35743565 |
|
996,20 € |
01.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
158,39 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
telekomunikačné služby |
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
42,00 € |
01.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
