Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0134/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 94,02 € 11.10.2021 14.10.2021 Faktúra
DFJ0133/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 121,47 € 11.10.2021 14.10.2021 Faktúra
DFJ0132/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 198,00 € 11.10.2021 14.10.2021 Faktúra
DFJ0131/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 38,40 € 11.10.2021 14.10.2021 Faktúra
DFJ0130/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. 18049745 39,52 € 09.10.2021 14.10.2021 Faktúra
DFJ0128/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 GERGEL s.r.o. 44527993 175,00 € 08.10.2021 14.10.2021 Faktúra
DFJ0129/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 684,20 € 08.10.2021 14.10.2021 Faktúra
DFJ0126/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 114,31 € 06.10.2021 08.10.2021 Faktúra
DFJ0125/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 213,58 € 06.10.2021 08.10.2021 Faktúra
DFJ0124/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 183,36 € 06.10.2021 08.10.2021 Faktúra
DFJ0127/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 65,40 € 06.10.2021 14.10.2021 Faktúra
DFJ0123/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 70,21 € 04.10.2021 06.10.2021 Faktúra
DFJ0122/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 56,87 € 04.10.2021 06.10.2021 Faktúra
DFB0195/21 výmena ventilu Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 58,62 € 04.10.2021 12.10.2021 Faktúra
DFB0194/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 13,61 € 01.10.2021 12.10.2021 Faktúra
DFJ0121/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. 18049745 38,07 € 30.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFJ0120/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 273,73 € 30.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFB0183/21 pracovné rukavice Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 PROTECT SK s. r. o. 48139726 464,16 € 30.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0186/21 služby - kopírované strany Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 249,54 € 30.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0185/21 D-rent kopírky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 57,86 € 30.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFB0188/21 zber a odvoz kuchynského odpadu Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ALATERE, s.r.o. 47158166 33,75 € 30.09.2021 08.10.2021 Faktúra
DFJ0116/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LIANA JESENSKÁ 41836952 1 428,91 € 29.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFJ0119/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 105,79 € 29.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFJ0118/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 155,57 € 29.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFJ0117/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 15,26 € 29.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFB0180/21 servisná a revízna činnosť Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 163,20 € 27.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFJ0111/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 GERGEL s.r.o. 44527993 200,00 € 27.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFJ0114/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 305,13 € 27.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFJ0113/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 159,83 € 27.09.2021 01.10.2021 Faktúra
DFJ0112/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 255,84 € 27.09.2021 01.10.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »