Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0138/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 124,45 € 20.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFJ0137/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 109,68 € 20.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFJ0139/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 314,29 € 20.06.2022 25.06.2022 Faktúra
DFJ0136/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 186,07 € 17.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFJ0135/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 112,32 € 15.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFJ0134/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 223,81 € 15.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFJ0130/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SHR - Jozef Gergel 50165135 122,50 € 13.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFJ0133/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 94,17 € 13.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFJ0132/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 37,09 € 13.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFJ0131/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 181,42 € 13.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFJ0129/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 536,75 € 10.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFB0111/22 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 29,33 € 10.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFB0110/22 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 188,40 € 10.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFB0109/22 micro:bit Starter, micro:bit V2 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 RLX components, s.r.o. 31389457 714,71 € 09.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFJ0128/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 227,55 € 08.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFJ0127/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 29,73 € 06.06.2022 09.06.2022 Faktúra
DFJ0126/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 71,66 € 06.06.2022 09.06.2022 Faktúra
DFJ0125/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SHR - Jozef Gergel 50165135 122,50 € 03.06.2022 09.06.2022 Faktúra
DFB0096/22 aSC Agenda Komplet Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ASC APPLIED SOFTWARE 31361161 599,00 € 02.06.2022 07.06.2022 Faktúra
DFJ0124/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 FAUN s.r.o. 31409385 125,01 € 02.06.2022 09.06.2022 Faktúra
DFB0095/22 výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.06.2022 07.06.2022 Faktúra
DFB0100/22 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 756,16 € 01.06.2022 09.06.2022 Faktúra
DFB0106/22 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 164,89 € 01.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFB0105/22 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 12,06 € 01.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFB0104/22 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 43,15 € 01.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFB0103/22 tepelná energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 3 161,39 € 01.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFB0102/22 plyn ŠJ Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 62,40 € 01.06.2022 21.06.2022 Faktúra
DFJ0122/22 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 403,70 € 31.05.2022 07.06.2022 Faktúra
DFB0101/22 servis zdvíhacej hydraulickej plošiny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MP Výťahy s.r.o. 45986827 98,40 € 31.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFB0099/22 servisné služby - rohože Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Elis Textile Care SK s.r.o. 44506031 99,86 € 31.05.2022 09.06.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »