Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0134/21 konferenčný stolík Ligurin Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MOB Interier s.r.o. 44948271 136,00 € 15.07.2021 20.07.2021 Faktúra
DFB0132/21 vodné, stočné Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BRATISLAVSKA VODARENSKA SPOLOCNOST 35850370 193,03 € 10.07.2021 19.07.2021 Faktúra
DFB0125/21 sedacia súprava MERSI Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 449,00 € 09.07.2021 12.07.2021 Faktúra
DFB0133/21 služby v oblasti civilnej ochrany Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IPBOZ s.r.o. 48330418 188,00 € 09.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DFB0127/21 poplatok za služby mVL Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Solitea Slovensko, a.e. 36237337 15,48 € 08.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DFB0120/21 plyn ŠJ Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 48,12 € 01.07.2021 08.07.2021 Faktúra
DFB0119/21 tepelná energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 3 141,34 € 01.07.2021 08.07.2021 Faktúra
DFB0123/21 výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.07.2021 08.07.2021 Faktúra
DFB0131/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 162,16 € 01.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DFB0130/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 38,96 € 01.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DFB0129/21 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 12,13 € 01.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DFS0001/21 ukončenie školského roka - občerstvenie Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 BODY CARE s.r.o. 36262706 904,00 € 01.07.2021 14.07.2021 Faktúra
DFB0115/21 výkon autorizovaného bezpečnostného technika Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LÝDIA MARKOVÁ 36961213 200,00 € 30.06.2021 06.07.2021 Faktúra
DFJ0078/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 LIANA JESENSKÁ 41836952 1 259,21 € 30.06.2021 Faktúra
DFJ0079/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Pekáreň Sekule - Kubina spol. s r.o. 18049745 112,45 € 30.06.2021 Faktúra
DFB0116/21 servisné služby - rohože Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Elis Textile Care SK s.r.o. 44506031 93,34 € 30.06.2021 07.07.2021 Faktúra
DFB0118/21 servisná a revízna činnosť Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 163,20 € 30.06.2021 08.07.2021 Faktúra
DFB0122/21 D-rent kopírky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 57,86 € 30.06.2021 08.07.2021 Faktúra
DFB0121/21 služby - kopírované strany Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 IVAN KOZAK, KaH 22707042 187,91 € 30.06.2021 08.07.2021 Faktúra
DFB0126/21 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 543,57 € 30.06.2021 14.07.2021 Faktúra
DFB0124/21 zber a odvoz kuchynského odpadu Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ALATERE, s.r.o. 47158166 45,00 € 30.06.2021 14.07.2021 Faktúra
DFB0114/21 oprava kuchynského zariadenia - drtička Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 JAZ servis - Gajdošík Kamil 33550492 86,40 € 29.06.2021 01.07.2021 Faktúra
DFJ0080/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 433,93 € 29.06.2021 Faktúra
DFJ0077/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 19,12 € 28.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFJ0076/21 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 114,65 € 28.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFB0128/21 čistiace prostriedky Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MICHAL REPTA 43304885 1 634,57 € 28.06.2021 14.07.2021 Faktúra
DFB0113/21 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 72,07 € 25.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFB0112/21 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 14,59 € 25.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFB0117/21 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 496,66 € 25.06.2021 07.07.2021 Faktúra
DFB0111/21 tričko biele s potlačou Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SPORTREKLAMA agency, s.r.o. 46291318 486,00 € 23.06.2021 29.06.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »