Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0124/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 85,68 € 29.05.2023 31.05.2023 Faktúra
DFJ0123/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 175,89 € 29.05.2023 31.05.2023 Faktúra
DFJ0122/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 367,10 € 24.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFJ0120/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 17,92 € 22.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFJ0119/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 388,73 € 22.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DFJ0121/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 751,06 € 19.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFJ0118/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 133,21 € 17.05.2023 19.05.2023 Faktúra
DFJ0117/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 227,50 € 17.05.2023 19.05.2023 Faktúra
DFJ0116/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 392,69 € 15.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFJ0115/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 512,67 € 15.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFJ0114/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 522,82 € 15.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFJ0111/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 652,48 € 10.05.2023 12.05.2023 Faktúra
DFJ0108/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 230,02 € 10.05.2023 12.05.2023 Faktúra
DFJ0110/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 87,87 € 10.05.2023 13.05.2023 Faktúra
DFJ0109/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 471,80 € 10.05.2023 13.05.2023 Faktúra
DFJ0112/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SHR - Jozef Gergel 50165135 245,00 € 10.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFJ0113/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SVAMAN spol. s r. o. 31103511 160,59 € 10.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFB0086/23 monitor Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ING. PETER ŠVEC - ATIS 11838132 186,00 € 10.05.2023 22.05.2023 Faktúra
DFB0091/23 tepelná energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 -1 766,32 € 05.05.2023 16.05.2023 Faktúra
DFB0085/23 Servisná a revízna činnosť Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 139,20 € 05.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFJ0106/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 43,97 € 03.05.2023 05.05.2023 Faktúra
DFJ0105/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 14,53 € 03.05.2023 05.05.2023 Faktúra
DFJ0104/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 176,72 € 03.05.2023 05.05.2023 Faktúra
DFJ0103/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 104,31 € 03.05.2023 05.05.2023 Faktúra
DFJ0102/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 353,39 € 03.05.2023 05.05.2023 Faktúra
DFJ0107/23 potraviny Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 FAUN s.r.o. 31409385 198,13 € 02.05.2023 11.05.2023 Faktúra
DFB0079/23 výkon zodpovednej osoby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 osobnyudaj.sk, s. r. o. 50528041 48,00 € 01.05.2023 09.05.2023 Faktúra
DFB0080/23 elektrická energia Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 MAGNA ENERGIA s.r.o. 35743565 996,20 € 01.05.2023 15.05.2023 Faktúra
DFB0089/23 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 158,39 € 01.05.2023 17.05.2023 Faktúra
DFB0083/23 telekomunikačné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 SLOVAK TELEKOM a.s. 35763469 42,00 € 01.05.2023 17.05.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »