| DFB0145/14 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
64,94 € |
01.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/14 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/14 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/13 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
72,01 € |
01.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/13 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
80,15 € |
01.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/13 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
65,34 € |
01.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/13 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
52,40 € |
01.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/13 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
45,70 € |
01.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/13 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
41,64 € |
31.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/13 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
84,00 € |
01.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/13 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
135,80 € |
01.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/13 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
100,26 € |
01.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/13 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
57,76 € |
01.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/13 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
53,95 € |
01.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/13 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
46,63 € |
01.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/12 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
35,34 € |
09.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/12 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
1,00 € |
11.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/12 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
56,06 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/12 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
91,13 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/12 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
53,63 € |
31.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |