| DFB0023/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
28.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
47,87 € |
01.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
21,71 € |
04.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
40,62 € |
01.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
39,16 € |
01.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
20,42 € |
04.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
43,50 € |
01.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
19,94 € |
03.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
315,20 € |
03.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
166,54 € |
02.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
14,70 € |
02.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
57,89 € |
01.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
156,46 € |
09.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
48,89 € |
01.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
16,97 € |
02.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |