| DFB0216/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
47,49 € |
31.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
57,81 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.11.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/14 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
46,21 € |
01.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/14 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
59,00 € |
29.05.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/14 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
41,64 € |
01.06.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/14 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
54,47 € |
01.07.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/14 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
76,97 € |
01.08.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/14 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.09.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/14 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
48,73 € |
01.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/14 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.10.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/14 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,84 € |
01.11.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/14 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
44,90 € |
01.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/14 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
63,11 € |
31.12.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/14 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
42,06 € |
01.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/14 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
38,20 € |
01.03.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/14 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
86,38 € |
01.04.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |