| DFB0274/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
17,12 € |
31.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
161,47 € |
31.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
36,48 € |
31.12.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
64,52 € |
01.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
28.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
47,87 € |
01.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
21,71 € |
04.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
40,62 € |
01.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
39,16 € |
01.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
20,42 € |
04.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
43,50 € |
01.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
19,94 € |
03.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
315,20 € |
03.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
166,54 € |
02.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
14,70 € |
02.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
57,89 € |
01.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |