| DFB0155/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
157,98 € |
02.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
78,62 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,14 € |
02.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
160,82 € |
02.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
13,08 € |
02.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
49,68 € |
01.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
17,42 € |
02.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
180,03 € |
02.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
1,09 € |
02.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
41,76 € |
01.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
0,91 € |
02.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
171,69 € |
02.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
19,21 € |
02.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
32,33 € |
01.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
289,00 € |
22.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.11.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |