| DFB0042/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
170,33 € |
03.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
14,59 € |
03.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
29.02.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,67 € |
01.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
39,72 € |
01.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.01.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
44,91 € |
01.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
15,13 € |
03.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
170,00 € |
03.04.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.03.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
172,31 € |
02.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
17,72 € |
02.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
15,82 € |
02.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
172,51 € |
02.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
46,51 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
164,87 € |
02.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
16,43 € |
02.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |