| DFB0080/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
172,31 € |
02.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
17,72 € |
02.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.05.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
15,82 € |
02.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
172,51 € |
02.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
46,51 € |
01.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.06.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
164,87 € |
02.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
16,43 € |
02.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
36,60 € |
01.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.07.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
157,98 € |
02.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
78,62 € |
01.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
12,14 € |
02.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.08.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
160,82 € |
02.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
13,08 € |
02.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
49,68 € |
01.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.09.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/16 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
17,42 € |
02.10.2016 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |