| DFB0108/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
19,94 € |
03.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
315,20 € |
03.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
166,54 € |
02.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
14,70 € |
02.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
57,89 € |
01.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.08.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
156,46 € |
09.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
48,89 € |
01.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
16,97 € |
02.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
43,97 € |
01.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
21,37 € |
03.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
169,66 € |
03.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
173,24 € |
03.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
20,78 € |
03.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
46,46 € |
01.11.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
19,44 € |
02.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/15 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
168,12 € |
02.12.2015 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |