DFB0214/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
540,00 € |
28.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
80,40 € |
28.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0073/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
80,40 € |
31.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0622/10 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
79,67 € |
30.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0005/11 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
79,67 € |
31.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0507/10 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
79,67 € |
30.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0572/10 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
79,67 € |
31.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |