Ing. Peter Markovič - PEMAX
Informácie
- Názov: Ing. Peter Markovič - PEMAX
- IČO: 43726666
- Adresa: Na hlinách 20, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0406/12 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 80,40 € | 31.07.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0449/12 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 80,40 € | 31.08.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0450/12 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 345,00 € | 06.09.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0521/12 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 80,40 € | 30.09.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0608/12 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 80,40 € | 31.10.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0666/12 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 80,40 € | 30.11.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0314/12 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 80,40 € | 31.05.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| Kúpna zmluva zo dňa 16.12.2011 | odstránenie závad bleskozvodov a elektroinštalácie DSS Zavar | Domov sociálnych služieb Zavar | Ing., Bc. Peter Markovič, P E M A X | 43726666 | 9 990,00 € | 16.12.2011 | 16.12.2011 | 16.12.2011 | Zmluva | |||||
| DFB0681/11 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 80,40 € | 30.11.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0711/11 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 9 990,00 € | 28.12.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0728/11 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 80,40 € | 31.12.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0609/11 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 80,40 € | 31.10.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0587/11 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 408,00 € | 26.10.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0548/11 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 80,40 € | 30.09.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0495/11 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 80,40 € | 31.08.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0449/11 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 80,40 € | 31.07.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0376/11 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 80,40 € | 30.06.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0315/11 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 80,40 € | 31.05.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0245/11 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 80,40 € | 30.04.2011 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0209/11 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 80,40 € | 31.03.2011 | 18.12.2018 | Faktúra |