Ing. Peter Markovič - PEMAX
Informácie
- Názov: Ing. Peter Markovič - PEMAX
- IČO: 43726666
- Adresa: Na hlinách 20, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0655/15 | Dokumentácia protipožiarnych opatrení s protokolom | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 2 100,00 € | 23.11.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0677/15 | Dodanie a montáž núdzového osvetlenia | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 799,00 € | 07.12.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0679/15 | Periodická činnosť BOZP, CO a PO | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 216,00 € | 30.11.2015 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| Zmluva o poskytovaní služieb č. 00001/2015/DSSZav | BOZP, PO a CO | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 0,00 € | 26.03.2015 | 26.03.2015 | PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | riaditeľka DSS Zavar | Zmluva | |||
| Zmluva o poskytovaní služieb č. 00001/2014/DSSZav | BOZP, PO a CO | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 0,00 € | 27.02.2014 | 28.02.2014 | 27.02.2014 | PhDr. Pavlovičová Anna, PhD. | riaditeľka DSS Zavar | Zmluva | ||
| DFB0317/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 108,00 € | 30.04.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0331/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 576,00 € | 14.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0373/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 108,00 € | 31.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0374/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 184,32 € | 04.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0471/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 108,00 € | 30.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0552/14 | BOZP, PO a CO | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 108,00 € | 31.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0585/14 | Školenie zástupcu zamestnancov | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 75,00 € | 26.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0627/14 | Odstránenie závad elektroinštalácie budovy | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 728,40 € | 23.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0615/14 | BOZP, CO a PO | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 108,00 € | 31.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0648/14 | Periodická činnosť BOZP | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 108,00 € | 30.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0745/14 | BOZP, PO a CO | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 108,00 € | 31.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0795/14 | Periodická činnosť BOZP, PO a CO | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 108,00 € | 30.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0837/14 | BOZP, CO, PO | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 108,00 € | 11.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0205/14 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 324,00 € | 31.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0671/13 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 84,00 € | 30.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra |