| DFB0672/13 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
84,00 € |
30.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/13 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
80,40 € |
01.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/13 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
84,00 € |
31.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/13 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
84,00 € |
28.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/13 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
58,80 € |
12.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/13 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
84,00 € |
31.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/13 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
84,00 € |
30.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/13 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
84,00 € |
31.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/13 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
84,00 € |
30.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/13 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
432,00 € |
16.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/13 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
84,00 € |
31.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/13 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
84,00 € |
31.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/13 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
84,00 € |
30.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/13 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
477,00 € |
18.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/13 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
84,00 € |
31.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
80,40 € |
29.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
80,40 € |
31.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
80,40 € |
30.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
80,40 € |
04.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/12 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
80,40 € |
30.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |