MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Beethovenova 5, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0111/14 | EE 022014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 137,38 € | 28.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0110/14 | EE022014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 588,43 € | 28.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0148/14 | záloha EE 042014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 169,49 € | 26.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0169/14 | elektrická energia 032014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 141,88 € | 31.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0210/14 | spotreba EE 042014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 128,81 € | 30.04.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0211/14 | spotreba EE 042014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 930,41 € | 30.04.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0312/14 | vyúčtovanie EE 062014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 90,38 € | 30.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0496/14 | záloha EE 112014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 085,19 € | 27.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0512/14 | spotreba EE 102014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 544,12 € | 31.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0554/14 | vyúčtovanie EE 112014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 267,18 € | 30.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0017/14 | dobropis EE 122013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -233,74 € | 07.01.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0016/14 | spotreba EE 122013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 6 374,12 € | 07.01.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0022/14 | záloha EE 012014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 169,49 € | 11.01.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0054/14 | záloha EE 022014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 085,19 € | 01.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0055/14 | záloha EE 022014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 169,49 € | 01.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0072/14 | spotreba EE 012014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 219,19 € | 12.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0073/14 | spotreba EE 012014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 448,07 € | 12.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0094/14 | záloha EE 032014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 169,49 € | 28.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0095/14 | záloha EE 032014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 085,19 € | 28.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0147/14 | záloha EE 042014 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare | 00596493 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 085,19 € | 26.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra |