MAGNA E.A.
Informácie
- Názov: MAGNA E.A.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0204/22 | Elektrina za obdobie 1.7.2022-31.7.2022 DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 175,00 € | 01.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0234/22 | Elektrina za obdobie 1.8.2022-31.8.2022 ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 89,45 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0233/22 | Elektrina za obdobie 1.8.2022-31.8.2022 DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 175,00 € | 01.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0244/22 | Elektrina vyúčtovanie za obdobie 07/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 160,66 € | 31.07.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0274/22 | Elektrina za obdobie 1.9.2022-30.9.2022 ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 89,45 € | 01.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0273/22 | Elektrina za obdobie 1.9.2022-30.9.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 175,00 € | 01.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0280/22 | Vyúčtovanie obdobia 01.08.2022-31.08.2022 Krásna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 191,31 € | 31.08.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0306/22 | Elektrina od 01.10.2022-31.10.2022 ŠZ Priečna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 89,45 € | 01.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0305/22 | Elektrina za obdobie 01.10.2022-31.10.2022 DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 175,00 € | 01.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0328/22 | Vyúčtovanie energie za obdobie 1.9.2022-30.9.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 175,94 € | 30.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0354/22 | Elektrická energia od 01.11.2022-30.11.2022 Krásna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 175,00 € | 01.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0353/22 | Elektrická energia za obdobie 1.11.2022-30.11.2022 Priečna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 89,45 € | 01.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0368/22 | Vyúčtovanie elektriny za mesiac 10/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 136,23 € | 31.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0399/22 | Elektrina za obdobie 01.12.2022-31.12.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 175,00 € | 01.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0398/22 | Elektrina na obdobie 01.12.2022-31.12.2022 ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 89,45 € | 01.12.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0412/22 | Elektrina vyúčtovanie - za obdobie 1.11.2022-30.112.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 143,76 € | 30.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0022/23 | Vyúčtovanie za obdobie 12/2022 - elektrina Krásna Galanta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 134,04 € | 31.12.2022 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0006/23 | Elektrina za obdobie 01.01.2022-31.12.2022 - vyúčtovanie - Priečna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 72,06 € | 31.12.2022 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFB0043/21 | elektrina DSS 01.01.2021-31.01.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 170,14 € | 31.01.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0080/21 | vyúčtovanie el.energia 1.2.21-28.2.21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 130,81 € | 28.02.2021 | 24.03.2021 | Faktúra |