MAGNA E.A.
Informácie
- Názov: MAGNA E.A.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva č. 2/2024/DSSGa | Zmluva o dodávke plynu MAGNA ENERGIA, č.:P1192/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta | 00354961 | MAGNA Energia a.s. | 35743565 | 1,50 € | 27.12.2023 | 11.01.2024 | 31.12.2024 | 10.01.2024 | Mgr. Veronika Fazekas | riaditeľka | Zmluva | |
| Dodatok č. 1 (Zmluva č. 1/2024/DSSGa) | Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 3968/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta | 00354961 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1,50 € | 21.12.2023 | 02.02.2024 | 31.12.2024 | 01.02.2024 | Mgr. Veronika Fazekas | riaditeľ | Zmluva | |
| DFB0017/24 | Plyn vyúčtovanie za obdobie 1.12.2023-31.12.2023 Krásna, Priečna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 1 107,67 € | 31.12.2023 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0451/23 | Dobropis na odber elektriny za obdobie 1.4.2023-30.4.2023 Krásna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | -93,70 € | 30.11.2023 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0450/23 | Dobropis k dodávke elektriny za obdobie 1.3.2023-31.3.2023 Krásna, Galanta | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | -107,56 € | 30.11.2023 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0430/23 | Dobropis za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | -93,56 € | 30.11.2023 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0421/23 | Dobropis - vyúčtovanie Preplatok za obdobie 1.1.2023-31.1.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | -106,32 € | 28.11.2023 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0013/24 | Elektrina vyúčtovanie za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 Bratislavská 34, Bratislavská 8 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 0,43 € | 31.12.2023 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0011/24 | Elektrina vyúčtovanie za obdobie 1.12.2023-31.12.2023 Krásna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 124,06 € | 31.12.2023 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0012/24 | Elektrina vyúčtovanie za obdobie 1.1.2023-31.12.2023 Priečna | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | -218,11 € | 31.12.2023 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFB0015/22 | vyúčt.el.energia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 86,22 € | 01.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0011/22 | vyúčt.el.energia ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 2,00 € | 01.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0005/22 | el.energia 1.1.22-31.1.22 ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 89,45 € | 01.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0004/22 | el.energia 1.1.22-31.1.22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 175,00 € | 01.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0048/22 | vyúčt.el.energie 1.1.22-31.1.22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 113,28 € | 31.01.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0067/22 | el.energia 1.3.22-31.3.22 ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 89,45 € | 01.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0066/22 | el.energia 1.3.22-31.3.22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 175,00 € | 01.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0076/22 | vyúčtovanie el.energie DSS Krasna 01.02.2022-28.02.2022 odb.miesto / Krásna 548454/557820 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 99,85 € | 28.02.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0107/22 | Dodávka elektriny 01.04.-30.04.2022 DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 175,00 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFB0106/22 | dodávka elektriny 01.04.-30.04.2022 ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta | 00354961 | MAGNA E.A. | 35743565 | 89,45 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra |