Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0130/21 svietidlo čelovka,LED reflektor-ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 E.M.A.-elektromateriál spol.s.r.o. 36241008 64,44 € 23.04.2021 29.04.2021 Faktúra
DFB0129/21 ročná podpora na rok 2021 pre webové sídlo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Mgr.Peter Slížik-SPTec 51061902 300,00 € 21.04.2021 29.04.2021 Faktúra
DFB0128/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 COOP Jednota 00168840 237,74 € 20.04.2021 29.04.2021 Faktúra
DFB0124/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 124,94 € 16.04.2021 29.04.2021 Faktúra
DFB0122/21 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Magic Print s.r.o. 36617661 145,43 € 14.04.2021 21.04.2021 Faktúra
DFB0119/21 pranie a žehlenie bielizne DSS,ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. 47411848 23,81 € 13.04.2021 21.04.2021 Faktúra
DFB0127/21 zber a zneškodnenie nebezp.odpadu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 50,46 € 13.04.2021 29.04.2021 Faktúra
DFB0125/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 COOP Jednota 00168840 72,65 € 13.04.2021 29.04.2021 Faktúra
DFB0120/21 záloha za PORADCA 2022,Daňové a nedaň,výdavky,Zákony Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Poradca s.r.o 36371271 36,00 € 09.04.2021 21.04.2021 Faktúra
DFB0126/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 A-FOODS, spol. s.r.o 45963436 50,83 € 09.04.2021 29.04.2021 Faktúra
DFB0123/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 21,12 € 09.04.2021 29.04.2021 Faktúra
DFB0114/21 mob.služby 1.3.21-31.3.21 DSS,ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 O2 Slovakia,s.r.o. 35848863 98,40 € 08.04.2021 21.04.2021 Faktúra
DFB0115/21 potraviny ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán 36091405 208,00 € 08.04.2021 21.04.2021 Faktúra
DFB0118/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 COOP Jednota 00168840 176,81 € 06.04.2021 21.04.2021 Faktúra
DFB0108/21 internet 1.4.21-30.4.21 DSS,ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SWAN,a.s. 47258314 19,97 € 06.04.2021 21.04.2021 Faktúra
DFB0121/21 pevná linka+Magio DSS,ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Slovak Telekom,a.s. 35763469 51,19 € 01.04.2021 21.04.2021 Faktúra
DFB0107/21 BOZP a OPP za marec 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Vladimír Danko 36922927 170,04 € 01.04.2021 21.04.2021 Faktúra
DFB0113/21 plyn 1.4.21-30.4.21 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 19,00 € 01.04.2021 21.04.2021 Faktúra
DFB0110/21 plyn 1.4.21-30.4.21 ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 271,00 € 01.04.2021 21.04.2021 Faktúra
DFB0109/21 plyn 1.4.21-30.4.21 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 1 059,00 € 01.04.2021 21.04.2021 Faktúra
DFB0116/21 vodné,stočné 1.1.21-31.3.21 DSS,ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 ZVAK 36550949 343,72 € 31.03.2021 21.04.2021 Faktúra
DFB0117/21 vyúčtovanie-el.energia 1.3.21-31.3.21 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 200,30 € 31.03.2021 21.04.2021 Faktúra
DFB0098/21 služby v oblasti CO za 3/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.03.2021 21.04.2021 Faktúra
DFB0104/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Juraj Horváth 32360444 298,69 € 31.03.2021 21.04.2021 Faktúra
DFB0101/21 čistiace potreby DSS,ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Professional support s.r.o. 51644801 161,21 € 31.03.2021 21.04.2021 Faktúra
DFB0100/21 chladnička GORENJE RB491PW-ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Jozef Rapand-ELDO 37628984 179,00 € 31.03.2021 21.04.2021 Faktúra
DFB0106/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BAGETKA s.r.o. 36226335 197,10 € 31.03.2021 21.04.2021 Faktúra
DFB0105/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 185,08 € 30.03.2021 21.04.2021 Faktúra
DFB0102/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 COOP Jednota 00168840 147,28 € 30.03.2021 21.04.2021 Faktúra
DFB0099/21 pranie a žehlenie bielizne DSS,ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. 47411848 20,28 € 30.03.2021 21.04.2021 Faktúra
1 2 3 »