| DFB0163/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
191,56 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
243,78 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
Faktúra za servis klimatizačných zariadení |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
NM Building Marek Németh |
54349664 |
|
344,40 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slov-DV, spol. s r.o. |
36241865 |
|
49,21 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slov-DV, spol. s r.o. |
36241865 |
|
256,90 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
395,44 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
65,19 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
16,50 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
Faktúra za vývoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
350,55 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
Faktúra za satelit a TV za 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
Faktúra za elektrinu 06/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
451,00 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
157,92 € |
25.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
servis k programom SSP MENU |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
J.Králik-PT-Prístrojová technika |
35445190 |
|
132,00 € |
22.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
11,38 € |
20.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
430,94 € |
19.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
servísne a revízne činnosti 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
297,66 € |
15.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
vývoz kuchynského odpadu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ECOL Trade |
45956839 |
|
44,28 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
317,15 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
materiál do kuchyne + doprava |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Gastromarket Tatry, s.r.o. |
44733135 |
|
324,77 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
internet 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
zneškodnenie a vývoz odpadu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
58,92 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
elektrina 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
17,63 € |
14.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
vyúčtovacia faktúra k termoboxu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
B-commerce, s.r.o. |
52424812 |
|
47,96 € |
14.05.2026 |
|
|
25.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
Faktúra za mobilný telefón a nabíjačku |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
144,00 € |
13.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
80,75 € |
12.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
telefónne služby 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
270,92 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
elektrina za 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
27,56 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
vyúčtovanie plynu 04/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 067,76 € |
11.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
Faktúra za elektrinu 05/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
32,61 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
315,00 € |
07.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
