| DFB0213/26 |
Faktúra za servis vozidla |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Jaki Servis s.r.o. |
47463449 |
|
82,00 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/26 |
kamerový systém, inštalácia a prepravné náklady |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
3 238,92 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
Faktúra za poskytovanie služby v oblasti ochrany osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
75,45 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
kamerový systém |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
2 877,36 € |
26.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
60,98 € |
25.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
mobilný telefón + nabíjačka |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
240,00 € |
24.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
Faktúra za ventilátory |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
FAST PLUS,spol.s.r.o. |
35712783 |
|
343,77 € |
23.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
servisné práce EPSON |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
83,15 € |
23.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
355,06 € |
23.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
63,22 € |
23.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
čistenie odkvapových žľabov a odstránenie pňa stromu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Technické služby mesta Galanta |
00045721 |
|
350,00 € |
22.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
178,94 € |
19.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
umývacie rukavice |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Apotheca s. r. o. |
56798792 |
|
1 198,80 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/26 |
zaškolenie obsluhy k Šikmej schodiskovej plošine |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
61,50 € |
18.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/26 |
faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
354,80 € |
16.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/26 |
telekomunikačné služby 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
303,06 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
elektrina 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
27,13 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
145,59 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
adaptér |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
RM tes, s.r.o. |
31415237 |
|
43,05 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
Služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva, ekonomických služieb za 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 930,00 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/26 |
plyn 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
682,26 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
14,28 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
409,08 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
pracovný stôl |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Gastromarket Tatry, s.r.o. |
44733135 |
|
740,95 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/26 |
internet 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/26 |
servisné a revízne činnosti 06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
297,66 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/26 |
Faktúra za chladničku |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
FAST PLUS,spol.s.r.o. |
35712783 |
|
354,05 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/26 |
Faktúra za chladničku |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
FAST PLUS,spol.s.r.o. |
35712783 |
|
633,90 € |
12.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
Faktúra za elektrinu 06/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
32,61 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
331,83 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
