| DFB0180/25 |
Mobilné služby za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
192,79 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
Tovar - toner do tlačiarne Brother a HP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
192,50 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 02.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
321,02 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 06.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
334,98 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Dodávka plynu za 01.05.2025 - 31.05.2025, Priečna 1102 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
67,82 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
Dodávky plynu za 01.05.2025 - 31.05.2025 Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
741,64 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
Dodávky plynu za 01.05.2025 - 31.05.2025 Krásna 1083 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
30,52 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
Dodávka plynu za 01.05.2025 - 31.05.2025, Bratislavská 73 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
49,32 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
Servisné a revízne činnosti za obdobie 01.06.2025-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
173,43 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Rohože do interiéru/exteriéru |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
334,68 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Telekomunikačné služby od 01062025 do 30062025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 03.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
164,77 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
Za dodanú stravu za obdobie 01.05.2025 - 31.05.2025 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
286,00 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Dodávka elektriny za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025 Krásna, Priečna, Bratislavská |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
561,24 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Za dodané pekárenské výrobky za obdobie 02.05.2025 - 31.05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
243,27 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Pranie a žehlenie za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
VT services s.r.o. |
50994077 |
|
134,90 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Na základe Zmluvy o zabezpečení BOZP a OPP za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BM plus, s.r.o. |
44269277 |
|
98,40 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
V oblasti CO podľa zmluvy zo dňa: 01.11.2023 za obdobie 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 27.05.2025 a 30.05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
103,51 € |
30.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/25 |
Stavebné práce na stavbe "Prestavba objektu Cukráreň na základe zmluvy o dielo zo dňa 21.10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Savingplus, spol. s r.o. |
36258547 |
|
7 685,11 € |
29.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Satelit na obdobie od 1.6.2025-30.6.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
23,79 € |
29.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Mrazená zelenina - potraviny na sklad |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PPM LOGISTIC s. r. o. |
54123267 |
|
53,68 € |
28.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 26.05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
388,16 € |
27.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
9 ks darcekove karty po 30 EUR |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
270,00 € |
26.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 20.05.2025 a 23.05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
386,11 € |
23.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Odvoz nebezpečného odpadu z 15.05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
350,55 € |
23.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 19.05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
213,51 € |
21.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Tovar - potraviny podľa priloženého zoznamu zo dňa 19.05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
371,19 € |
21.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/25 |
Výkon stavebného dozoru Bratislavská 73/34 a 87/8, Galanta |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
RL DozStav s. r. o. |
55743838 |
|
6 180,00 € |
21.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Za dodanie mäsových výrobkov zo dňa 13.05.2025 a 16.05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
118,59 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
