| DFB0130/21 |
svietidlo čelovka,LED reflektor-ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
E.M.A.-elektromateriál spol.s.r.o. |
36241008 |
|
64,44 € |
23.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
ročná podpora na rok 2021 pre webové sídlo |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Mgr.Peter Slížik-SPTec |
51061902 |
|
300,00 € |
21.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
237,74 € |
20.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
124,94 € |
16.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/21 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
145,43 € |
14.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
pranie a žehlenie bielizne DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
23,81 € |
13.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/21 |
zber a zneškodnenie nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
50,46 € |
13.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
72,65 € |
13.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/21 |
záloha za PORADCA 2022,Daňové a nedaň,výdavky,Zákony |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Poradca s.r.o |
36371271 |
|
36,00 € |
09.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
A-FOODS, spol. s.r.o |
45963436 |
|
50,83 € |
09.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
21,12 € |
09.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/21 |
mob.služby 1.3.21-31.3.21 DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
35848863 |
|
98,40 € |
08.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/21 |
potraviny ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Centrum sociálnych služieb pre starších občanov Samaritán |
36091405 |
|
208,00 € |
08.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
176,81 € |
06.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/21 |
internet 1.4.21-30.4.21 DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SWAN,a.s. |
47258314 |
|
19,97 € |
06.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/21 |
pevná linka+Magio DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,19 € |
01.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/21 |
BOZP a OPP za marec 2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Vladimír Danko |
36922927 |
|
170,04 € |
01.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/21 |
plyn 1.4.21-30.4.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
19,00 € |
01.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/21 |
plyn 1.4.21-30.4.21 ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
271,00 € |
01.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/21 |
plyn 1.4.21-30.4.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 059,00 € |
01.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/21 |
vodné,stočné 1.1.21-31.3.21 DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
ZVAK |
36550949 |
|
343,72 € |
31.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
vyúčtovanie-el.energia 1.3.21-31.3.21 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
200,30 € |
31.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/21 |
služby v oblasti CO za 3/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
CO-COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
30,00 € |
31.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Juraj Horváth |
32360444 |
|
298,69 € |
31.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
čistiace potreby DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
161,21 € |
31.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/21 |
chladnička GORENJE RB491PW-ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Jozef Rapand-ELDO |
37628984 |
|
179,00 € |
31.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
197,10 € |
31.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
185,08 € |
30.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
COOP Jednota |
00168840 |
|
147,28 € |
30.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/21 |
pranie a žehlenie bielizne DSS,ŠZ |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta |
00354961 |
L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. |
47411848 |
|
20,28 € |
30.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
