| DFB0360/26 |
Faktúra za stolný telefon a dopravu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Alza.sk,s.r.o. |
36562939 |
|
31,68 € |
02.10.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/26 |
Faktúra za elektrinu 09/26 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
451,00 € |
16.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/26 |
Faktúra za právne poradenstvo |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
VIA LEGE, s.r.o. |
36866415 |
|
492,00 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
187,35 € |
16.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/26 |
Faktúra za online školenie "Základná fin. kontrola" |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
95,94 € |
15.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
88,49 € |
15.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/26 |
Faktúra za plyn - 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
396,63 € |
15.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
19,62 € |
15.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/26 |
Faktúra za internet 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
22,53 € |
15.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/26 |
Faktúra za servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
297,66 € |
15.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/26 |
Faktúra za elektrinu 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
17,10 € |
15.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
37,41 € |
14.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/26 |
telekomunikačné služby 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
O2 Slovakia,s.r.o. |
47259116 |
|
303,06 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/26 |
elektrina 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
88,57 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
277,84 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
1,29 € |
08.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/26 |
Služby spojené s vedením účtovníctva, rozpočtovníctva, ekonomických služieb za 08/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 930,00 € |
07.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
123,04 € |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
FAMILY LOGISTIC s. r. o. |
57408599 |
|
196,33 € |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/26 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
PolyStar,s.r.o. |
36552119 |
|
67,53 € |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/26 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
57,30 € |
04.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kovac Jan mäso, udeniny |
32330561 |
|
188,99 € |
03.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/26 |
Faktúra za elektrinu 09/2026 |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
32,61 € |
02.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
BAGETKA s.r.o. |
36226335 |
|
194,70 € |
02.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/26 |
Faktúra za vedenie služby BOZP a OPP |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
TP Sante BOZP, s.r.o. |
44269277 |
|
362,85 € |
02.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
51,46 € |
02.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/26 |
Faktúra za potraviny |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
35790164 |
|
300,28 € |
02.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/26 |
Faktúra za poskytovanie služieb v oblasti osobných údajov |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Legislatívny Garant s. r. o. |
57569274 |
|
98,40 € |
02.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/26 |
Faktúra za Balík smerníc v oblasti personálnej a majetkovej |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
Jozef Sýkora |
31082026 |
|
98,00 € |
01.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/26 |
Faktúra za tonery |
Centrum sociálnych služieb Pomoc bez bariér Galanta |
00354961 |
DRUCKER s.r.o. |
44925417 |
|
269,12 € |
31.08.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
