Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0210/24 tabuľa ACP s potlačou 50x30 4ks Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 EKOREKLAMA s.r.o. 46711864 32,40 € 25.06.2024 04.07.2024 Faktúra
DFB0209/24 Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 329,76 € 24.06.2024 04.07.2024 Faktúra
DFB0208/24 Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 43,33 € 21.06.2024 04.07.2024 Faktúra
DFB0207/24 Za tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 127,10 € 21.06.2024 04.07.2024 Faktúra
DFB0206/24 Za dodaný tovar z 11.6.2024 č.180/2024, z 18.6.2024 č. 188/2024, z 21.6.2024 č. 191/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 156,89 € 21.06.2024 04.07.2024 Faktúra
DFB0205/24 pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. 47411848 33,10 € 18.06.2024 04.07.2024 Faktúra
DFB0204/24 Odvoz - Nebezpečný odpad z 5.6.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PolyStar,s.r.o. 36552119 43,68 € 17.06.2024 04.07.2024 Faktúra
DFB0202/24 Servis k programom SSP Menu pre stravovaciu prevádzku v roku 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 J.Králik-PT-Prístrojová technika 35445190 132,00 € 12.06.2024 04.07.2024 Faktúra
DFB0198/24 Internet za obdobie 01.06.2024-30.06.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SWAN, a.s. 35680202 10,99 € 10.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB0196/24 Dodanie mrazenej zeleniny - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 25,39 € 10.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB0201/24 Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 511,85 € 10.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB0199/24 Tovar podľa zoznamu - potraviny na sklad Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 234,60 € 10.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB0200/24 Za odbornú prehliadku HZ Dhollandia S.n. :17091277 Citroën Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MS Car-tech s.r.o. 44386621 110,40 € 10.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB0194/24 Za dodaný tovar č. 170/2024 zo dňa 4.6.2024, č. 177/2024 zo dňa 7.6.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 217,41 € 07.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB0195/24 Telekomunikačné - mobilné služby za obdobie 1.5.2024-31.5.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 O2 Slovakia,s.r.o. 47259116 135,20 € 06.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB0181/24 BOZP a OPP za mesiac máj 2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BM plus, s.r.o. 44269277 96,00 € 03.06.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0190/24 Internet S za obdobie 1.6.2024-30.6.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SWAN, a.s. 35680202 11,00 € 03.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB0186/24 Elektrina za obdobie 1.6.2024-30.6.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 213,48 € 01.06.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0185/24 Elektrina za obdobie 1.6.2024-30.6.2024 Priečna Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 107,66 € 01.06.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0184/24 Plyn na obdobie 1.6.2024-30.6.2024 Krásna 25,01/Krásna 565,32/Priečna 96,65 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 686,98 € 01.06.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0188/24 Plyn za obdobie 1.6.2024-30.6.2024 Bratislavská 87/8, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 9,00 € 01.06.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0187/24 Plyn za obdobie 01.06.2024-30.06.2024 Bratislavská 73, Galanta Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 SPP a.s. 35815256 56,00 € 01.06.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0191/24 Telekomunikačné služby za odbobie 01.05.2024-31.05.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,92 € 01.06.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB0183/24 Za dodaný tovar z 28.5.2024 d.č.159/2024, z 31.5.2024 d.č.168/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kovac Jan mäso, udeniny 32330561 135,80 € 31.05.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0182/24 Za dodané výrobky od 2.5.2024-31.5.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 BAGETKA s.r.o. 36226335 262,66 € 31.05.2024 17.06.2024 Faktúra
DFB0189/24 v oblasti CO podľa zmluvy zo dňa 1.11.2023 za obdobie 5/2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 CO-COMPANY s.r.o. 52134504 30,00 € 31.05.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB0192/24 Elektrina za obdobie 1.5.2024-31.5.2024 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 MAGNA E.A. 35743565 129,61 € 31.05.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB0193/24 pranie a žehlenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 L&L TEXTILE SERVICE,s.r.o. 47411848 60,80 € 31.05.2024 19.06.2024 Faktúra
DFB0203/24 Odvoz konárov a trávy ul. Bratislavská v objekte Kaderníctvo Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Technické služby mesta Galanta 045721 201,60 € 31.05.2024 26.06.2024 Faktúra
DFB0178/24 Tovar podľa zoznamu - potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta 00354961 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 35790164 512,84 € 29.05.2024 03.06.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »